| title | description | published | date | tags | editor | dateCreated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizações |
Confira as últimas atualizações que deixaram o Gweb ainda mais robusto e funcional |
true |
2024-09-25 14:43:58 UTC |
novidades |
markdown |
2021-06-28 18:13:29 UTC |
Em 2024 já foram implementados:
- Novidades: 78
- Ajustes: 265
Total: 343
ir para 2023 {.goto}
ir para 2022 {.goto}
ir para 2021 {.goto}
b3.10.147, b3.10.148, b3.10.149 {.versions}
- Ajustada falha ao efetuar o pagamento de receitas.
- Ajustada a autenticação de sincronização do Gped para usuários com perfis de permissão diferentes de "administrador".
- Ajustado para não mostrar usuários inativos na geração do QRCode do Gped.
- Ajustada opção "vendedor fixo" na sincronização do Gped.
f2.11.68, b3.10.146 {.versions}
- Ajustada lista de paginação e pesquisa por número da nota no ECONF.
f2.11.66, b3.10.145, p1.0.13 {.versions}
- Ajustado pagamento pendente na NF-e com o ZPOS.
- Ajustado tamanho do campo do código de autorização nas vendas com ZPOS.
- Ajustada geração do preview da pré-venda quando o PDV Híbrido estiver em modo offline.
b3.10.142, b3.10.143 {.versions}
- Ajustado envio da NFS-e para clientes de Porto Alegre/RS que emitem NFS-e com ambiente nacional.
- Ajustada geração do dígito adicional na carga da balança para os casos onde o produto tem 6 dígitos.
f2.11.65, b3.10.141, p1.0.12 {.versions}
- Criado padrão para ordenação da listagem de notas na Manifestação do Destinatário.
- Implementado campo para vincular uma tributação no cadastro do produto na entrada da NF-e por importação.
- Implementado cálculo automático dos juros no contas a receber.
- Implementado ECONF - Evento de Conciliação Financeira.
- Ajustado botão "salvar" no PDV ao realizar uma venda com valor que solicite o cliente.
- Ajustado registro C110 que estava sendo gerado na NFC-e quando a mesma possuía observações.
- Inserida obrigatoriedade no campo "vendedor" para a geração do QRCode para o Gped.
- Ajustado dropdown de "campo alterado" ao editar uma CC-e.
- Ajustado dropdown de "grupo alterado" para exibir o grupo "compl" mesmo que a CC-e autorizada não tenha o campo preenchido.
- Ajustado reconhecimento de código de barras por valor de produto pesado.
- Ajustada opção de indicador de operações nas vendas do PDV Híbrido.
- Ajustado no pedido de venda o valor do serviço na importação para NFS-e.
b3.10.140 {.versions}
- Ajustada tag < tPag > quando efetuado um pagamento via PIX através do ZPOS.
f2.11.64, b3.10.139 {.versions}
- Ajustes na sangria e suprimento quando o cliente não possui o módulo financeiro habilitado.
f2.11.63, b3.10.138 {.versions}
- Ajustado para considerar as pré-vendas no fechamento do caixa quando o serial não tem o módulo Financeiro ativo.
b3.10.137 {.versions}
- Ajustada visualização dos detalhes do CT-e de Substituição.
f2.11.62, b3.10.133, b3.10.134, b3.10.135, b3.10.136, p1.0.11 {.versions}
- Ajustado visualização de notas complementares.
- Ajustado relatório de "Margem de Lucro sobre Preço de venda" para produtos vendidos no PDV Híbrido.
- Ajustado valor da sangria no fechamento de caixa que não estava sendo impresso caso não informado valores em espécies.
- Ajustado problemas no recebimento de contas pelo PDV.
- Ajustado totalizador de cancelamentos no fechamento de caixa.
- Ajustada mensagem ao realizar sangrias enquanto o caixa estiver aberto.
- Ajustados recebimentos que estavam entrando no fechamento do caixa quando informada uma data de recebimento.
b3.10.131, b3.10.132 {.versions}
- Ajustado no módulo do financeiro o carregamento das contas cadastradas no sistema que não estavam exibindo a listagem.
- Ajustada permissão de acesso as configurações do módulo de compras para que usuários não autorizados possam emitir notas de compra manual.
f2.11.61, b3.10.128, b3.10.129, b3.10.130, p1.0.10 {.versions}
- Lançamento da abertura e fechamento de caixa 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui.
- Implementados campos para comissão de serviços a prazo e a vista no cadastro de pessoas.
- Implementado o agendamento para envio automático do XML do mês.
- Implementado o Regime Tributário para MEI.
- Adicionada nova instituição de pagamento: "InterPag".
- Ajustado no relatório de "Alterações no produto" as alterações na edição da compra.
- Ajustado no relatório de "Total de NF-e/NFC-e por situação" a exibição de notas de devolução de compra.
- Ajustado campo contato/responsável no cadastro de pessoas que não estava exibindo a informação.
- Ajuste nas configurações da seleção na tabela de preços do PDV.
- Ajustado no pedido de venda e orçamento para trazer automaticamente o vendedor vinculado ao cliente no cadastro do produto.
- Ajustado no modo escuro o total dos produtos que estava ficando em branco.
- Ajustado valor do custo médio para levar em consideração a configuração feita na composição do custo médio de compra no módulo de compras.
- Ajustada impressão dos campos "Código" e "QTD" na pré-venda.
- Realizada migração para ajustar séries offline já cadastradas no sistema.
- Corrigida falha ao salvar o lançamento de compras manuais no sistema.
f2.11.60, b3.10.126, b3.10.127 {.versions}
- Ajustada edição de NF-e com pagamentos a prazo.
- Ajustada gravação de parcelas na nota de compra.
- Corrigida validação da atualização de parcelas no módulo de compras.
f2.11.59, b3.10.124, b3.10.125 {.versions}
- Ajustado envio da Carta de Correção para o CT-e.
- Ajustada duplicidade de registros financeiros ao editar e salvar uma compra.
f2.11.58, b3.10.120, b3.10.121, b3.10.122, b3.10.123 {.versions}
- Corrigida falha ao logar no sistema.
- Corrigido valor de FPC que estava sendo calculado junto ao ICMS ST.
- Corrigido erro ao salvar uma NFS-e que foi importada de um orçamento/pedido.
- Ajustado custo unitário no cadastro do produto que não está sendo ajustado quando a nota de compra possuí fator de conversão.
f2.11.57, b3.10.119 {.versions}
- Implementada a separação de produtos e serviços ao importar orçamentos e pedidos de venda.
f2.11.56 {.versions}
- Corrigida exibição do custo de compra e valor unitário do produto no lançamento da compra.
f2.11.55, b3.10.117, b3.10.118 {.versions}
- Ajustado o cálculo do "novo preço de custo" quando o produto possui fator de conversão.
- Ajustado erro na geração do arquivo da balança para produtos que possuem caracteres especiais no nome.
b3.10.116 {.versions}
- Ajustada geração da tag < indDeduzDeson > em vendas para a ZFM com SUFRAMA.
f2.11.54, b3.10.113, b3.10.114, b3.10.115, p1.0.9 {.versions}
- Implementada a carga de balança no Gweb.
- Implementado o campo “Data de pagamento” ao cadastrar receitas/despesas como pagas.
- Otimizado o processo de bloqueio da Manifestação Eletrônica quando a SEFAZ retorna mensagem de consumo indevido.
- Incluso campo para mostrar o CFOP do XML na importação de notas de compra.
- Atualizada tabela CEST do Sistema Gweb.
- Implementado campo para edição da data de emissão no MDF-e.
- Adicionado o código do produto na lista de produtos vendidos no PDV.
- Adicionado no filtro Tipos de documentos do relatório de “Serviços Prestados” a opção Pedido de venda.
- Adicionada permissão para visualização do saldo de contas financeiras.
- Adicionado no cadastro do cliente no campo da tabela preferencial uma descrição para evidenciar a prioridade desta configuração sobre as demais relacionadas a tabela de preços.
- Ajustado lançamento de valores com vírgula na emissão da NF-e pelo iPhone.
- Ajustada quebra de linha através do Shift+Ctrl na emissão da carta de correção.
- Corrigida falha na emissão de notas de importação ao selecionar no valor total da nota a opção “imposto de importação”.
- Ajustado relatório de “Planos de Contas” para respeitar o plano indicado no filtro.
- Ajustado filtro Tipo de DF-e do relatório “Total de NF-e/NFC-e por situação” para apresentar somente as opções NF-e e NFC-e.
- Ajustada falha no recebimento de receitas/despesas quando os campos juros, taxas, desconto ou acréscimo era deletado.
- Ajustado visualização dos campos de hora na emissão de documentos e relatórios.
- Ajustado para que o nome do vendedor seja exibido no DANFC-e quando existir mensagem promocional a ser impressa.
- Ajustado no plano de contas a visualização do plano de contas pai para contas no nível 3.
- Ajustado dados das informações adicionais que não estavam sendo salvas quando ocorria falha na transmissão do CT-e e MDF-e.
- Ajustado preenchimento automático da CST de PIS/COFINS nos serviços ao replicar uma NF-e.
- Retirada a obrigatoriedade do campo “Documento de identificação” do cadastro do cliente para emissão de NF-e de importação.
- Removida logo do Sistema no envio de orçamentos por e-mail.
- Ajustada data de emissão nos detalhes da nota de compra.
- Ajustada descrição da forma de pagamento “PIX Estático” e abertura do preview para impressão da Pré-venda.
- Ajustado nos relatórios de “Contas a pagar” e “Contas a receber” o filtro de plano de contas para mostrar apenas os planos de contas de saída ou entrada.
- Ajustada exibição da data de pagamento das despesas do relatório “Contas a pagar”.
- Ajustada impressão da logomarca na emissão de pré-vendas no PDV Híbrido.
- Ajustada tela do PDV para não sobrepor a soma do valor total dos produtos quando na listagem houver mais de 5 itens.
- Ajustado para permitir a edição da quantidade de produtos em notas de devoluções emitidas pelo módulo de compras.
- Ajustado relatório de “Alterações no produto” para exibir as alterações feitas na edição do XML de compra.
- Ajustada quebra de linha para o campo “discriminação do serviço” na emissão de NFS-e.
- Ajustada falha na importação de bases novas.
- Ajustado erro de SQL ao gerar o arquivo de SPED Fiscal.
- Ajustado erro no registro C180 do SPED Fiscal que estava sendo gerado mesmo com a opção desmarcada.
b3.10.111, f2.11.52{.versions}
- Readequado a integração com o GHub
b3.10.110{.versions}
- Corrigido exclusão de produtos e pessoas que não possuem movimentação.
b3.10.108, b3.10.109{.versions}
- Corrigido erro de divisão por zero ao atualizar o custo médio do produto.
- Corrigido erro de falha no schema do XML ao emitir NFC-e.
b3.10.107{.versions}
- Corrigido impressão do PDV Híbrido que estava sobrepondo os itens.
b3.10.107{.versions}
- Corrigido impressão do PDV Híbrido que estava sobrepondo os itens.
b3.10.106{.versions}
- Corrigido erro ao atualizar uma NFCe devido a tipo de bandeira do cartão.
b3.10.105, f2.11.51{.versions}
- Implementada integração com Sicredi, Caixa e BIN pelo ZPOS.
- Criado novo relatório de Balancete participativo de centro de custos e plano de contas.
- Criado novo campo para vincular um vendedor a um cliente dentro do cadastro de pessoas.
- Implementado o registro H030 no arquivo do SPED.
- Implementado no registro C180 do SPED Fiscal.
- Corrigido no registro C100 do SPED a BC e valor de ICMS.
- Ajustado cálculo do custo médio do produto no lançamento de compras e também para recalcular o valor após a exclusão da nota de compra.
- Ajustado XML do mês que estava exportando arquivos em branco.
- Ajustado meio de pagamento padrão com pagamento integrado no PDV para finalizar a venda na maquininha.
- Corrigida falha na geração do relatório de Contas a Receber.
- Ajustada falha na consulta do NCM pelo módulo de compras.
- Ajustado o fator de conversão e configuração de ajustar preço de venda quando o de compra for maior que o anterior.
- Corrigido no XML de compra o valor de um produto específico que estava gerando o preço incorreto no produto.
- Corrigido erro de português na descrição da CST 40 do CT-e.
- Melhoria na visualização da descrição de produtos vinculados na entrada de compras no tema escuro.
- Ajustada tag tBand nas vendas onde os dados do cartão são informados manualmente.
- Ajustado na emissão da NFS-e com pagamento a prazo a exibição dos planos de conta de entrada.
- Ajustada impressão de NFC-e em contingência que estava sobrepondo informações.
- Ajustada impressão de NFC-e que estava cortando a impressão quando havia mensagem promocional configurada.
- Ajustada rejeição 569 que não permitia atualizar e transmitir e nem invalidar e recriar a nota, era uma situação bem específica que ocorria com alguns clientes.
f2.11.49, f2.11.50{.versions}
- Ajustado na entrada de notas com XML de compra o vínculo com produtos já cadastrados que estava alterando o nome ao concluir a compra.
- Atualizada a URL de download do PDV Híbrido.
b3.10.104, p1.0.6, p1.0.7{.versions}
- Lançamento da balança de checkout no PDV Híbrido.
- Ajustada rejeição 391 ao utilizar a forma de pagamento cartão sem pagamento integrado.
- Ajustado login e senha da prefeitura que não estava sendo salvo na Focus ao indicar as informações no Gweb para emissão de NFS-e.
- Alteração do nome PDV Offline para PDV Híbrido
f2.11.47, f2.11.48, b3.10.102, b3.10.103{.versions}
- Adicionada configuração para gerar as tags < CNPJReceb > e < idTermPag > no XML. Caso marcado e o documento fiscal possuir um pagamento eletrônico serão geradas as tags para atender a Nota Técnica 2023.004 v.1.11.
- Ajustadas tags para pagamentos utilizando PIX estático e dinâmico.
b3.10.101, b3.10.102{.versions}
- Ajustado erro ao editar uma regra de tributação com produtos vinculados excluídos.
- Ajustada falha na importação de XML de compra que foi lançado, apagado e teve os produtos da nota excluídos do sistema.
f2.11.46, b3.10.100, p1.0.5{.versions}
- Adicionada tela cheia no PDV Híbrido.
- Ajustado para que a opção tabela de preços seja exibida no cadastro do cliente sem que o módulo financeiro esteja ativo.
f2.11.45, b3.10.99{.versions}
- Criado relatório de balancete com centro de custo analítico.
- Adicionada nova aba no histórico de pessoas para apresentar os orçamentos dos clientes.
- Adicionado nos detalhes dos produtos os dados dos últimos fornecedores além da listagem de fornecedores de que o produto já foi comprado.
- Ajustado erro na geração do Sintegra no registro 75.
- Adicionado filtro para não incluir devoluções no relatório de Contas a Receber.
- Ajustado o campo informações adicionais do CT-e que ao salvar e editar não mostravam as informações.
- Ajustada na importação de bases a importação dos veículos.
- Ajustado número de casas decimais para peso líquido e bruto dos produtos.
p1.0.4{.versions}
- Ajustada a impressão da pré-venda que estava gerando o pagamento sempre em dinheiro.
- Ajustada abertura do PDV Híbrido sem internet que não estava permitindo fazer vendas.
f2.11.45{.versions}
- Ajustada impressão de recibo nas receitas.
f2.11.43, f2.11.44, b3.10.96, p1.0.3{.versions}
- Criada configuração para impressão de documentos diretamente na impressora padrão no PDV Híbrido.
- Adicionada opção para finalizar manualmente pagamentos pelo ZPOS no PDV Híbrido.
- Adicionada opção para visualizar/baixar o XML de cancelamento do MDF-e e CT-e.
- Adicionado em Configuração local -> Impressão direta -> lista de escolha da impressora para impressão direta.
- Adicionado em Configuração local -> Fator de zoom do sistema -> Opção para ajustar o zoom do sistema.
- Adicionado em Configurações do PDV -> Configuração de impressão -> Opções para definir largura, tamanho da margem e espaçamento final.
- Ajustado nos detalhes de movimentação do produto a movimentação de pedidos de venda duplicados.
- Ajustado cálculo do ICMS ST ao remover o MVA e alíquotas de ST.
- Ajustadas datas do relatório de Movimentação Financeira no formato CSV.
- Ajustado no recebimento de receitas com pagamento integrado o cancelamento do recebimento de valores. Agora o sistema exibirá uma mensagem informando sobre o pagamento integrado e a impossibilidade de revertê-lo.
- Ajustada rejeição 340 na emissão de NF-e de exportação.
- Ajustado o campo número no endereço do cadastro do cliente quando cadastrado por dispositivos móveis.
- Movido para Configuração local -> Ambiente do PDV Offline -> Opções de configuração de contingência local.
- Corrigido busca da hash para definir ambiente local, hash que define a máquina que está rodando o PDV.
- Corrigido cálculo do ICMS ST e BC ICMS ST que ao alterar o MVA não calculava automaticamente os valores.
- Ajustada falha na geração do SPED.
f2.11.42, b3.10.95{.versions}
- Liberado o lançamento de mais de um serviço na NFS-e em Serra/ES.
b3.10.93, b3.10.94{.versions}
- Ajustado no cadastro de pessoas o atributo transportador que não estava gravando os dados do RNTRC e Tipo do proprietário.
- Ajustado erro na sincronização do GPED.
f2.11.41, b3.10.92{.versions}
- Ajustada a quantidade de casas decimais no preço do produto para 10.
- Adicionada configuração para impressão do documento de venda no POS NF-e em MT.
- Criada opção para desativar/ativar contas financeiras não permitindo que sejam excluídas se possuem movimentação.
- Adicionada nova permissão nas receitas/despesas para que o usuário possa ver apenas as suas receitas/despesas ou a de todos.
- Ajustado o envio de XML do mês que retornava erro na geração do arquivo.
- Ajustado botão de ver registro no histórico de movimentação do produto.
- Ajustado o envio de XML do mês que não gerava o arquivo quando selecionado um documento sem movimentação no período.
- Ajustada a forma de pagamento da NFS-e para apresentar as opções para lançamento dos dados financeiros.
- Corrigida venda de produtos com número de série na pré-venda.
- Ajustado na importação de bases a inclusão de alguns campos no cadastro da transportadora.
- Ajustada visualização de parcelas devolvidas no widget de receitas do dashboard.
- Ajustada descrição dos produtos no XML quando os produtos possuem nomes com caracteres especiais.
- Ajustada justificativa de cancelamento na impressão do documento de cancelamento.
- Ajustados problemas na importação e reversão de bases.
- Ajustado o cadastro de novos produtos com o mesmo código de barras de outro produto já excluído do sistema.
- Ajustada a edição de XML de compra quando o produto possui fator de conversão para não alterar o valor unitário do produto.
- Ajustado no lançamento de compras na guia “alterar produtos” a gravação de alguns campos que não eram salvos quando alterados
f2.11.40, b3.10.90, b3.10.91, p1.0.2{.versions}
- Ao pressionar a tecla ALT no teclado o sistema apresenta um botão que abre os logs do PDV Híbrido.
- Ao pressionar a tecla ALT no teclado o botão de "Sincronizar novamente" todos os dados do PDV Híbrido.
- Ao pressionar a tecla ALT no teclado é apresentada a versão do PDV Híbrido.
- Adicionada visualização do download da atualização, no topo da tela, em laranja, com o percentual do download.
- Adicionada mensagem solicitando uma ação ao fechar o sistema.
- Criado o autoupdate do PDV Híbrido.
- Corrigida falha na atualização do número do próximo RPS.
b3.10.89{.versions}
- Ajustada falha ao salvar as configurações da NFS-e que também estavam gerando erros nas alterações do emitente.
f2.11.39, b3.10.86, b3.10.87, b3.10.88{.versions}
- Ajustado vínculos dos produtos/clientes que foram removidos do sistema.
- Incluída mensagem de aviso na exclusão de um cadastro de pessoa que está vinculado a um veículo.
- Ajustado no cadastro de produtos e pessoas a inatividade dos cadastros ao invés da exclusão dos mesmos.
f2.11.38, b3.10.85{.versions}
- Lançamento do PDV Híbrido no Gweb 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui.
- Bloqueada a exclusão do cadastro da pessoa do emitente.
b3.10.84{.versions}
- Ajustada configuração de RPS na NFS-e.
b3.10.83{.versions}
- Ajustada na CST 61 a tag < qBCMono > do total do monofásico.
b3.10.82{.versions}
- Ajustado na geração do XML do mês para que sejam enviados no caso de cancelamento de um documento, tanto o autorizado quanto o cancelamento.
f2.11.37, b3.10.80, b3.10.81{.versions}
- Criado dois novos campos nas configurações da NFS-e: regime de recolhimento e forma de recolhimento.
- Criado campo para informar a alteração de tomador em um CT-e substituto.
- Inclusa a possibilidade de emissão de NFC-e quando houver pagamento integrado na pré-venda.
- Adicionadas as integrações Cielo e Rede.
- Ajustado valor líquido do produto no registro 54 do Sintegra.
- Verificada a alteração de informações em massa em grades já existentes.
- Ajustada na importação de XML de compra o campo quantidade para não permitir alterações.
- Ajustado ICMS desonerado nas compras do Sintegra.
- Ajustada impressão do campo de informações adicionais para a cidade de Rio Verde/GO.
- Ajustada impressão da NFC-e para produtos com descrição muito grande.
- Ajustada impressão da NFC-e que apresentava baixa qualidade na descrição dos produtos.
- Ajustado erro na geração do SPED quando um meio de pagamento já utilizado era excluído.
- Ajustado na tela de detalhes de produtos a visualização da unidade tributável e unidade de entrada.
- Corrigida tributação de devolução para notas vindas do módulo de compras.
- Corrigida duplicidade de registros no relatório de NFC-e, NF-e (Resumo).
- Ajustada configuração de RPS que estava voltando para "1" ao salvar dados do emitente e ao deslogar e logar novamente no sistema.
- Ajustada venda com o ZPOS ao informar um CNPJ não cadastrado no sistema.
- Ajustado na emissão de NF-e o campo valor de BC apresentado no XML.
- Ajustado para que os módulos de orçamento e pedidos de venda não apresentem formas de pagamentos com dispositivo integrado.
- Corrigida pesquisa por código de serviço durante a emissão da NFS-e.
- Adicionado contador de caracteres nos dados da seguradora dentro do MDF-e que apresentava falha de validação.
- Ajustado registro D na geração do SPED para informar os dados do CT-e de entrada.
- Bloqueado os campos de número, modelo, série, emissão e chave de acesso na edição de compras lançadas através de XML.
- Ajustada visualização do fator de conversão nos detalhes dos produtos no módulo de compras.
- Ajustado para que caso não haja retorno do ZPOS as informações da transação possam ser inseridas manualmente.
b3.10.79{.versions}
- Ajustada alíquota da UF de destino do DF para gerar a alíquota correta no cálculo da DIFAL.
b3.10.78 {.versions}
- Ajustado no CT-e o campo valor de carga para que aceite o valor "0" (zero).
b3.10.77 {.versions}
- Ajustada emissão de CT-e em contingência.
p1.0.0, b3.10.71, b3.10.72, b3.10.73, b3.10.74, b3.10.75, b3.10.76 {.versions}
- Adicionado processo de sincronização dos dados com PDV Híbrido.
- Ajustado erro ao salvar as preferências do usuário.
- Ajustado erro ao fazer download de NF-e no MD-e.
- Ajustado erro na sincronização do PDV Híbrido.
f2.11.36, b3.10.68, b3.10.69 {.versions}
- Implementada alíquota Funrural e valor Funrural.
- Ajustada emissão de NF-e com aliquota do Simples Nacional que não estava sendo destacada.
b3.10.67 {.versions}
- Ajustado erro na exportação de dados do sistema.
f2.11.35, b3.10.63 {.versions}
- Ajustado o campo quantidade no cadastro de produtos com grade.
- Ajustado relatório de "Comissões por vendedor" para considerar os serviços.
- Ajustado FCP ST que estava sendo subtraído do total da nota no registro 50 do Sintegra.
- Ajustado campos da propriedade da grade que ao editar estavam aparecendo em branco.
b3.10.62 {.versions}
- Ajustado o registro 74 (Inventário) do Sintegra.
f2.11.35, b3.10.60, b3.10.61 {.versions}
- Ajustado cálculo automático do preço de custo quando informado o fator de conversão.
- Ajustado o registro 74 (Inventário) do Sintegra.
f2.11.34 {.versions}
- Ajustado erro na UF ao salvar/editar produtos na NFC-e.
f2.11.33, b3.10.59 {.versions}
- Ajustado problemas no pagamento por integração no PDV.
- Corrigido na importação do XML de compra o campo UF que ao emitir um CT-e não estava carregando.
f2.11.32, b3.10.56, b3.10.57, b3.10.58 {.versions}
- Ajustada duplicidade de NF-e que não estava carregando os dados corretamente.
- Ajustado pagamento parcial de despesas.
- Corrigido arquivo do SPED que apresentava dados de meses anteriores.
f2.11.31, b3.10.53, b3.10.54, b3.10.55 {.versions}
- Acionada a integração do ZPOS na emissão de NF-e para clientes do MT.
- Ajustado botão de pagamentos por integração que não estava exibindo pagamentos em forma de PIX.
- Corrigida duplicidade na emissão de NFC-e ao marcar a configuração para emitir NFC-e no recebimento de parcelas.
b3.10.52 {.versions}
- Corrigido problema no recebimento de parcelas em dinheiro ao marcar a configuração para emitir NFC-e no recebimento de parcelas.
f2.11.30 {.versions}
- Ajustado edição de NF-e para alteração do PIS e COFINS.
f2.11.28, f2.11.29 {.versions}
- Ajustada falha na digitação da quantidade na emissão da NFC-e.
- Ajustado pedido de venda que estava gerando NF-e automaticamente.
f2.11.27, b3.10.51 {.versions}
- Lançamento do recebimento de parcelas pelo PDV.
- Criado novo relatório NF-e, NFC-e (resumo).
- Adicionado ao arquivo do XML do mês o item “compras”.
- Adicionado no cadastro do produto os campos “peso bruto dos produtos” e “peso líquido dos produtos” para que sejam informados na NF-e automaticamente.
- Criado novo campo no lançamento de compras por XML para alterar o preço de venda dos produtos.
- Ajustado fator de conversão para unidade tributável em produtos com CST 02, desta forma o valor é inserido automaticamente na nota ao inserir o produto.
- Ajustado valor do registro C190 do SPED que não estava sendo gerado quando na nota existe desconto.
- Corrigido pedido de venda com serviço e vendedor informado que apresentava erro.
- Corrigido bug no botão salvar NFC-e/pré-venda ao informar um pagamento a prazo.
- Ajustado relatório de “Orçamentos (simplificado)” que apresentava falha na geração.
- Ajustada mensagem de cancelamento de pedidos de venda.
- Ajustado erro ortográfico no DACT-e do CT-e.
- Ajustado texto da flag do total ICMS desonerado.
b3.10.42, b3.10.43, b3.10.44, b3.10.45, b3.10.46, b3.10.47, b3.10.48, b3.10.49, b3.10.50 {.versions}
- Otimizado o armazenamento de XMLs de documentos fiscais.
f2.11.26 {.versions}
- Ajustado alíquota de FCP para exibir os dados informados na regra tributária.
- Ajustada tributação de FCP para não manter os dados ao informar uma CST que não deve tributar esses valores.
b3.10.41{.versions}
- Ajustado inventário gerado no arquivo do Sintegra que apresentava erro na validação.
f2.11.25, b3.10.38, b3.10.39{.versions}
- Ajustada falha na importação de XML de compra.
- Ajustada falha ao abrir os detalhes do CT-e.
f2.11.23, f2.11.24, b3.10.37{.versions}
- Ajustado CST do CT-e para clientes dos Simples Nacional.
- Ajustado fator de conversão do cadastro de produtos para aceitar números fracionados.
f2.11.22, b3.10.36{.versions}
- Adicionada nova opção no relatório “Listagem de pessoas”, agora é possível selecionar o modelo de impressão do relatório.
- Possibilitada a cobrança no ZPOS com Banricompras a vista e parcelado.
- Criada configuração para descontar o valor de ICMS da base do PIS e COFINS para documentos de saída.
- Ajustado relatório de “Produtos vendidos por categoria” para apresentar o custo correto das vendas.
- Ajustado duplicidade de pré-vendas finalizadas no atalho F3 ao pressionar a tecla várias vezes.
- Ajustada divergência de valores no relatório “Produtos vendidos por vendedor”.
- Ajustada criação de conta financeira com valor previamente informado para apresentar os valores correspondentes no relatório de “Fluxo de caixa” e “Movimentação Financeira”.
- Corrigida a visualização da quantidade de itens dos produtos com grade no cadastro de produtos.
- Ajustado no CT-e para clientes do Simples Nacional o campo para seleção do CST.
- Ajustado relatório de “Margem de lucro sobre preço de venda” para apresentar a movimentação de estoque configurada no pedido de venda que posteriormente gera uma pré-venda.
- Ajustado o campo “UF” nos documentos de transporte anterior do CT-e para que seja obrigatório.
- Ajustado download do arquivo Sintegra para o formato .txt.
- Ajustado número de série da NFC-e para o Sintegra no registro 61.
- Ajustado relatório de “Total de produtos vendidos por cliente” para apresentar as pré-vendas que movimentaram estoque e financeiro.
- Ajustado o campo CST/CSOSN para mudar automaticamente conforme a conforme selecionada (ou não) a opção “consumidor final”.
- Ajustada vendas a prazo que ao fazer um processo específico estava saindo sem cliente informado.
- Ajustado no orçamento e pedido de venda quando informado um pagamento a prazo, serem apresentados somente planos de contas de saída.
- Alterado relatório de contas a receber e contas a pagar para apresentar o plano de contas e centro de custos.
- Ajustado registros E100 e E110 do SPED para os meses onde há movimentação.
f2.11.21, b3.10.34{.versions}
- Criada configuração para transacionar cartões Banricompras.
- Adicionado campo para informações adicionais nas configurações do CT-e e MDF-e.
- Ajustada nota de importação que não estava carregando as configurações de IPI ao editar a NF-e.
- Ajustado campo quantidade de itens na impressão do pedido de venda.
- Ajustado erro na emissão de CT-e com valor de crédito outorgado/presumido.
- Corrigido erro ao cadastrar veículos no cadastro de emitente.
- Ajustado botão + no menu dispositivos para que abra o formulário de cadastro.
- Ajustado lançamento de item com CST 02 para informar automaticamente a quantidade tributável configurada no produto.
- Corrigida importação de pedido que passou pela pré-venda e gerou uma NFC-e e não estava realizando o cancelamento do pedido ao cancelar a NFC-e.
- Corrigido no histórico do cliente o valor restante das parcelas devolvidas.
- Corrigida lista de perfis de permissão para não duplicar itens.
- Ajustado pedido de venda para gerar comissão aos vendedores.
- Ajustada impressão de CT-e que quando informado outros tipos de documentos transportados.
- Ajustado geração do Sintegra no registro 70 para clientes sem o módulo CT-e habilitado.
- Ajustada versão do Leiaute para arquivos do SPED de 2023.
f2.11.19{.versions}
- Ajustado erro de TimeOut na geração de relatórios em PDF em clientes que possuem muitos dados.
f2.11.17, f2.11.18, b3.10.31, b3.10.32{.versions}
- Ajustado erro ao salvar NFC-e com pagamento em cartão informando manualmente a bandeira e NSU.
f2.11.16, b3.10.28, b3.10.29{.versions}
- Inclusão do campo referência no relatório de Inventário.
- Inclusão do campo “Desconto sobre o total” para pedidos e orçamentos.
- Padronizada precisão numérica para 2 cadas decimais após a vírgula para novas bases.
- Inclusão do campo “número do pedido de compra” na NF-e.
- Liberada a emissão de NFC-e para o estado de SC.
- Ajustado relatório de Movimentações Financeiras.
- Ajustado fator de conversão na compra para respeitar a configuração feita no cadastro do produto.
- Ajustado registro 54 do Sintegra no item 999 que estava gerando dados desnecessários.
- Ajustado registro 54 do Sintegra para notas no modelo 22.
- Permitida emissão de notas com série 0 (zero).
- Ajustadas permissões do pedido de venda para respeitar a configuração.
- Revisado layout da impressão do pedido de venda.
- Ajustada impressão do comprovante de pré-venda.
- Ajustado parcelamento no cartão integrado para permitir outro meio de pagamento não integrado.
f2.11.15{.versions}
- Exibida mensagem com link para o portal do GdoorPay nas integrações.
f2.11.14, b3.10.27{.versions}
- Integração de pagamentos com a Vero, Stone e PagSeguro 🎉. Conheça mais sobre esta funcionalidade no Gweb clicando aqui.
- Alterado para 15,4 o tamanho do campo valor unitário em notas de compra e venda.
- Ajustada a devolução de compra para que seja exibida no Sintegra.
- Criada uma nova coluna Relatório de Contas a Receber para exibir a data de pagamento das receitas.
- Ajustado registro C113 do SPED referente a devolução de compras.
- Corrigida falha no Relatório de Inventário em produtos com grade e código de barras cadastrado.
- Ajustada falha na configuração da operação padrão para NFS-e.
- Ajustado formato do telefone para migrações vindas do Gpro.
- Corrigido no total das notas de compra o valor do desconto que não estava sendo apresentado.
- Corrigida falha ao acessar as configurações do PDV após excluir contas do financeiro.
- Possibilitado o preenchimento do valor total de IPI para a CST 99 - Outras saídas.
- Corrigido erro na importação de bases onde os serviços não possuem descrição.
- Corrigida edição de NFC-e que alterava o CSOSN dos produtos.
- Corrigida falha na geração do Relatório de documentos emitidos.
- Ajustado o estorno de despesas/receitas recebidas durante a edição das mesmas.
f2.11.13, b3.10.26{.versions}
- Adicionada nova unidade de medida tributável no cadastro de produto: Litro (L).
Foram implementados:
- Novidades: 75
- Ajustes: 329
Total: 404
ir para 2022 {.goto}
ir para 2021 {.goto}
b3.10.24, b3.10.25{.versions}
- Ajustado pedido de venda que não estava verificando o tipo de pagamento ao realizar pedidos com crédito em loja.
- Ajustado estorno de receitas/despesas quando criadas como pagas/recebidas.
b3.10.23{.versions}
- Corrigida falha na geração da listagem de receitas.
f2.11.12, b3.10.22{.versions}
- Ajustado o pagamento "Crédito em loja" controlado pelo sistema para que seja utilizado somente quando a referência do pagamento for "crédito em loja" e "tipo a vista".
f2.11.11, b3.10.21{.versions}
- Corrigido layout DACT-e em CT-e com mais 26 documentos referenciados.
- Corrigido erro no registro 50 referente a notas de compra no arquivo do Sintegra.
- Ajustado serial na troca de empresas para que seja apresentado corretamente.
f2.11.10, b3.10.20{.versions}
- Inclusa a opção do MDF-e na geração do XML do mês.
- Criada nas configurações da NFS-e o campo de Regime Tributário para clientes do Simples Nacional em que o emitente for de Porto Alegre.
- Retirada a obrigatoriedade do campo RNTRC do cadastro de pessoas e veículos.
- Ajustado tamanho do campo do código de autorização na NFS-e.
b3.10.19{.versions}
- Corrige código de serviço na emissão de NFSe em ambiente nacional.
b3.10.18{.versions}
- Corrige validação de dados da NFSe em ambiente nacional.
b3.10.17{.versions}
- Adiciona campos para NFSe nacional para cidade de Porto Alegre.
f2.11.9{.versions}
- Corrigido o comportamento do pedido de venda com a configuração de "Não informar pagamentos".
f2.11.8, b3.10.16{.versions}
- Adicionada uma nova opção para "Não informar pagamentos" nas configurações do pedido de venda.
- Implementação da NFS-e no ambiente nacional. 🎉
- Ajustado o relatório de "Total de produtos vendidos por cliente" para não considerar compras.
- Adicionado os campos referentes a exportação na nota de complemento.
- Ajustado o somatórios dos campos no histórico do cliente.
- Adicionado o código de barras no relatório do inventário de estoque.
- Ajustado o comportamento do sistema ao remover o vínculo de um item durante a importação de XML.
- Corrigido o histórico do produto para exibir as movimentações realizadas por pedidos.
- Ajustada a visualização da lista de aniversariantes no modo escuro.
- Adicionado nas informações adicionais da NF-e o valor de IPI devolvido.
- Ajustado o horário apresentado na mensagem da manifestação do destinatário.
- Ajustada a composição de custo na nota de compra.
f2.11.7, b3.10.15 {.versions}
- Ajustado para que o pedido de venda que movimente estoque respeite a configuração de estoque negativo.
f2.11.6, b3.10.14 {.versions}
- Ajustado cancelamento de NF-e para não solicitar o cancelamento do pedido de venda quando não houver.
- Ajustada sincronização dos pedidos no Gped.
f2.11.5, b3.10.11, b3.10.12, b3.10.13 {.versions}
- Ajustado estorno das movimentações financeiras.
- Inclusão da ANP 650101003 no sistema.
- Ajustado pedido de venda para estornar o estoque depois de cancelado o pedido, NF-e, NFC-e PV.
- Adicionada nova unidade de medida no cadastro de produto: Cabeça de Gado (CB).
b3.10.10, f2.11.4 {.versions}
- Adicionadas novas funcionalidades ao pedido de venda: geração de dados financeiros e baixa no estoque de produtos 🎉.
b3.10.9, f2.11.3 {.versions}
- Criada configuração para definir a operação padrão para a NFS-e.
- Ajustado no cadastro do veículo o campo “RNTRC” para que seja obrigatório.
- Ajustado filtro de ordenação no MD-e.
- Otimizada mensagem de cancelamento de uma NF-e quando houver documentos vinculados.
- Corrigida divergência no gráfico e relatório de documentos fiscais emitidos.
- Ajustados filtros das receitas e despesas do Dashboard para incluir a data atual no gráfico.
b3.10.8 {.versions}
- Ajustado fator de conversão dos produtos na compra para gravar o relacionamento do produto com o fornecedor, caso não houver, será buscado diretamente da unidade de medida do produto.
b3.10.7 {.versions}
- Ajustada fila de envios de NFC-es em segundo plano.
f2.11.2, b3.10.6 {.versions}
- Adicionada CST 61 e 02 para clientes do Simples Nacional.
- Ajustado XML do mês para gerar pela data de emissão da NF-e.
b3.10.4, b3.10.5 {.versions}
- Corrigida falha ao abrir o cadastros de operações.
- Ajustado erro ao salvar nota de compra lançada por XML.
f2.11.1, b3.10.3 {.versions}
- Criada uma nova coluna no relatório de Contas a Pagar, agora será possível ver o número da nota, modelo e série.
- Inseridas duas novas instituições de pagamento: CloudWalk e SumUp.
- Inserido no DAMDF-e o campo Seguradora.
- Criada permissão para vendas que excedem o limite de crédito.
- Ajustado no arquivo XML do mês a geração das notas inutilizadas na NFC-e.
- Ajustada descrição do produto ao desvincular o produto na nota de compra.
- Ajustado o relatório de Margem de Lucro sobre Preço de Venda que estava apresentando divergências nos campos de lucro bruto e margem.
- Ajustada falha na consulta da NFS-e no município de Vitória/ES.
- Ajustado o fator de conversão nas notas de compra e no cadastro do produto para não aceitar valores abaixo de 1.
- Ajustados os níveis e subníveis do relatório de Plano de Contas para exportação do arquivo em CSV.
- Ajustado relatório de Inventário de Estoque no modelo “para impressão” que quando salvo em CSV ficava desconfigurado.
- Corrigida a gravação dos dados na configuração do e-mail padrão no MDF-e.
- Ajustada nas configurações do MD-e o NSU zero.
- Ajustado botão de remover vínculos do produto no lançamento de um XML de compra.
- Corrigido o número de série em vendas originárias de pedidos de venda.
- Ajustado número de série que estava duplicando ao ser excluído e na sequência incluso novamente.
- Ajustado filtros do relatório de Auditoria.
- Ajustado botão “Prosseguir” em vendas feitas por usuários que não tem perfil de administrador.
- Ajustada mensagem de limite de crédito excedido que estava sendo exibida para todas as formas de pagamento.
b3.10.2 {.versions}
- Corrigida falha ao gerar o Sped em alguns clientes.
b3.10.1 {.versions}
- Ajustada notificação de aniversariantes.
f2.11.0, b3.10.0 {.versions}
- Lançamento do Dashboard no Gweb 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui.
b3.9.78 {.versions}
- Ajustada falha na geração do XML do mês.
f2.10.37, b3.9.77 {.versions}
- Adicionada a opção “Não informar pagamentos” nas configurações da NF-e.
- Unificado o envio do XML do mês para os módulos de NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e.
- Adicionado ao DACT-e a unidade de medida Litros.
- Adicionada opção para somar o valor de ICMS no total de uma nota de compra através da importação de XML.
- Criada configuração para impressão de MD-e na compra.
- Incluso na compra um campo para informar a chave do documento de entrada.
- Adicionado filtro de múltipla escolha no relatório de Plano de Contas para o centro de custos e plano de contas.
- Ajustados os filtros do cadastro de produtos.
- Corrigido o estorno de pagamentos para apresentar o valor atualizado no relatório de Fluxo de Caixa.
- Ajustado criação de contas financeiras com valor para apresentar os valores correspondentes no relatório de Fluxo de Caixa.
- Corrigida NF-e de devolução com produtos que contenham número de série.
- Ajustado falhas no estorno de parcelas que haviam sido recebidas parcialmente.
- Corrigida permissão de cancelamento de CT-e para que outros perfis de usuários também possa efetuar o cancelamento.
- Revisado filtros do relatório de Total de Vendas por meio de Pagamento.
- Ajustado na geração do Sintegra o registro de notas de complemento e notas de ajuste.
- Ajustado campo série da NFS-e para aceitar letras e números.
- Ajustada edição de produtos com ANP para apresentar os campos correspondentes.
- Corrigida falha na geração de CT-es sem destinatário.
- Corrigido cálculo do FCP ST.
- Alterada forma de tratamento do campo logradouro no envio da NFS-e.
- Ajustada falha na edição das propriedades da grade em produtos com grade.
- Ajustada forma de pagamento para que seja atualizada automaticamente no PDV.
- Ajustada pré-vendas para respeitar as configurações de Movimentar estoque e Gerar financeiro mesmo depois de gerada a PV.
- Corrigida mensagem de erro ao editar perfil do usuário.
- Ajustada geração de XML de notas inutilizadas.
- Ajustada na nota de importação a geração das tags referentes ao IPI.
- Ajustada na NF-e a venda de produtos com número de série para que ao duplicar não permita a venda do produto com o mesmo número de série da nota original.
- Ajustada geração do registro 70 do Sintegra referente ao CT-e de entrada.
- Ajustada falha ao consultar o MD-e quando o módulo de NF-e não está habilitado.
- Ajustadas configurações de desoneração ao editar uma nota.
f2.10.36, b3.9.76 {.versions}
- Adicionada nova unidade de medida: Comprimido (CPR).
b3.9.75 {.versions}
- Ajustada falha na geração do Sintegra ao marcar a opção Inventário.
b3.9.73 {.versions}
- Ajustada tag na emissão do CT-e para respeitar o valor da carga informada.
f2.10.35, b3.9.69, b3.9.70, b3.9.71 b3.9.72 {.versions}
- Atualização do CT-e 4.0
- Ajustada emissão de CT-e para pessoa física com RG informado.
- Implementação de 3 casas decimais no peso bruto e líquido do transporte.
- Ajustado valor das despesas acessórioas no registro 54 do Sintegra.
- Retirado o campo CST de escrituração da NF-e/NFC-e.
f2.10.34, b3.9.68 {.versions}
- Alterada sigla da unidade de medida Quilate, a partir de agora no DANF-e passa ser Quilate e não mais K.
f2.10.33, b3.9.67 {.versions}
- Adicionada a coluna Data de Envio no relatório de CT-e emitidos.
- Adicionadas as colunas NCM, CEST e PIS/COFINS no relatório de Produtos vendidos por tipo de imposto.
- Ajustado produtos com grade que estavam gerando quantidades diferentes após serem inseridos novas colunas e linhas a grade.
- Ajustado produtos com grade que não faziam a marcação correta ao selecionar o item na grade.
- Ajustada quebra de linha da mensagem promocional no PDV.
- Otimizado o processo de gravação do certificado digital.
- Ajustado na geração do Sintegra o valor do IPI e ICMS Desonerado que não estavam sendo gerados corretamente.
- Ajustada falha ao habilitar Gped para clientes que possuem nome com caracteres especiais.
- Ajustado na geração do Sintegra o Registro 50 para que passe a somar o valor do ICMS ST no valor total.
- Ajustado na geração do SPED o Registro C100 para desconsiderar notas inutilizadas.
- Ajustada mensagem no MDF-e para solicitar os dados de preenchimento obrigatório informando qual registro precisa ser verificado.
- Corrigido na emissão do CT-e a data de envio para que seja respeitada a data informada.
- Ajustada a importação de XML de compra para manter os valores da redução de base de cálculo de ICMS/ICMS ST mesmo depois de editar o produto.
- Ajustada mensagem no MDF-e quando não informado o reboque no modal rodoviário.
- Ajustada mensagem de aviso ao criar ou editar um usuário.
- Reorganizada nas configurações do PDV a opção de impressão do comprovante ao concluir a pré-venda.
- Ajustada na criação de novas bases a operação de Devolução para que siga o padrão CSOSN 900.
- Ajustada a visualização da quantidade nos detalhes do produto para produtos com mais de uma categoria adicionada.
- Corrigida a Alíquota de ICMS na nota de complemento para que respeite o que for informado no campo.
- Ajustado relatório de Contas a receber e a pagar para ordenar os dados também pela data de pagamento.
b3.9.66 {.versions}
- Ajustada falha na geração dos registros 0150 e C113 do SPED.
f2.10.32, b3.9.65 {.versions}
- Adicionada a unidade de medida "Metro Estéreo" ao cadastro de produtos.
b3.9.64 {.versions}
- Ajustada inscrição do SUFRAMA para que a tag correspondente seja criada no XML.
f2.10.31 {.versions}
- Ajustado o campo UF de percurso do MDF-e para permitir a inclusão do mesmo UF mais de uma vez.
f2.10.29, f2.10.30, b3.9.60 {.versions}
- Corrigido envio do certificado digital para emissão de NFS-e.
- Ajustada falha na importação de XML de compra ao informar o CFOP nos tributos.
f2.10.28, b3.9.59 {.versions}
- Centralizado dentro das Configurações Gerais a inserção do Certificado Digital.
- Criado novos campos para abranger a nova forma de tributação monofásica sobre combustíveis.
- Criadas permissões de acesso para os Arquivos Fiscais.
- Ajustada exibição das informações adicionais do produto que são inseridas dentro da pré-venda de acordo com a configuração aplicada.
- Ajustada a geração de NFC-e a partir de uma pré-venda para fora do estado.
- Corrigida a importação de XML de compra com CST 61.
- Ajustado cadastro rápido de pessoas para não permitir documentos repetidos.
- Corrigida falha ao informar o emitente como proprietário de veículos.
- Ajustada soma de valores de ICMS na compra para o Registro E210 do SPED.
- Corrigido campo Cliente de pedidos gerados a partir de um orçamento.
- Otimizado layout da NFC-e.
- Ajustado na importação de XML de compra a alteração do preço dos produtos que não possuem vínculo na base de dados, para que seja aplicado conforme alteração.
- Corrigido no Registro 50 do Sintegra clientes com RG preenchido e estavam gerando dados inválidos.
- Ajustadas compras com séries 890 a 899 na geração do SPED.
- Corrigido no Registro C170 do SPED o CST de IPI para produtos que não tributam IPI.
- Ajustado Bloco K do SPED para produtos que não possuem preço de venda.
- Ajustadas advertências em notas quando o Registro 53 é gerado.
- Corrigida falha ao importar documentos transportados no CT-e.
- Corrigida falha nos valores gerados ao importar um XML com ICMS Desonerado e ICMS ST.
- Ajustado código do participante no Registro C100 do SPED.
- Ajustada geração do Registro C190 no SPED para NF-e Complementar.
- Corrigida a geração dos Registros C do SPED para NF-es Canceladas.
b3.9.58 {.versions}
- Ajustada nota de devolução para que não altere a margem de lucro do produto.
f2.10.27, b3.9.57 {.versions}
- Ajustada a apresentação dos descontos dos itens na impressão da pré-venda.
- Incluído na NF-e Complementar os campos xPed e nItemPed.
- Corrigido cálculo do preço de custo ao importar nota de compra que possui produto com preço R$ 0,00 (zero).
b3.9.56 {.versions}
- Corrigido erro na geração de CTe com CFOP 5359.
b3.9.55 {.versions}
- Corrigido problema que impedia usuário salvar configurações gerais.
f2.10.26, b3.9.54 {.versions}
- Adicionada configuração para notificar a quantidade insuficiente do estoque já ao adicionar o item na NF-e e PDV.
- Adicionados filtros à listagem dos produtos no cadastro de produtos.
- Incluída nova mensagem de alerta no Perfil do Usuário, referente às alterações. Deixando mais claro que estas alterações afetam todas as contas em que o usuário está incluído.
- Bloqueada a edição do endereço de e-mail pelo Perfil do Usuário, esta estava causando efeitos indesejados.
- Corrigida edição de NFS-e que não apresentava a operação utilizada anteriormente.
- Corrigido problema ao salvar um MDF-e com numeração igual a de um outro que havia sido excluído.
- Ajustada exibição de quantidade fracionada ao inserir um produto no PDV
- Ajustado relatório do inventário que duplicava descrições de itens pertencentes a grades.
- Corrigida exibição do relatório de auditoria que estava registrando exclusões de NFC-e como Pré-vendas.
- Ajustado cadastro de pessoas que não estava aplicando alterações em endereços adicionais.
b3.9.53 {.versions}
- Corrigida situação que duplicava registros financeiros durante emissão da NFC-e que já haviam sido lançados durante a pré-venda.
b3.9.52 {.versions}
- Ajustadas alíquotas para cálculo do DIFAL no ICMS interestadual.
f2.10.25 {.versions}
- Removido o intervalo de 30 segundos para consultar uma NFS-e depois de transmitida.
f2.10.24, b3.9.51 {.versions}
- Criada configuração para imprimir automaticamente o comprovante ao concluir uma pré-venda.
- Inclusas duas novas permissões na NFS-e: transmitir e cancelar notas de serviço.
- Criado alerta para importação de XML de compras com produtos sem CFOP.
- Otimizada a busca de produtos na NFC-e ao informar uma quantidade maior que 1.
- Ajustado Bloco K do SPED para gerar as informações dos produtos corretamente.
- Corrigida opção de "Não informar pagamentos" na NF-e que ao editar não apresentava a opção marcada.
- Ajustado Registro 75 do Sintegra que não estava sendo gerado em algumas movimentações.
- Corrigido na edição da NFC-e/Pré-venda o campo "transportadora" quando o tipo de retirada é entrega domiciliar.
f2.10.23, b3.9.50 {.versions}
- Ajustado erro ao editar um CT-e com rejeição e que foi emitido em contingência.
- Corrigido e envio de e-mails para CT-es que foram rejeitados.
f2.10.22, b3.9.49 {.versions}
- Ajustado o módulo de compras para permitir notas lançadas manualmente com série zerada.
f2.10.21, b3.9.49 {.versions}
- Adicionadas novas opções para os documentos transportados no CT-e.
- Criada opção para informar o Código de Benefício Fiscal para o regime Simples Nacional.
- Ajustado no arquivo do Sintegra o cancelamento de notas que estavam sendo exibidas no registro 54.
- Ajustado o filtro de operações do relatório de Documentos Fiscais Emitidos.
- Ajustado relatório de Pagamentos NFC-e que não estava apresentando todas as formas de pagamento.
- Corrigido o relatório de Pedidos de Venda que não estava apresentando pedidos antigos.
- Criado no relatório de Pedidos de Venda, duas novas colunas “Faturado em” e “N° Fatura” para substituir a coluna “Faturado”, permitindo assim que os dados possam ser filtrados mais facilmente.
f2.10.20, b3.9.48 {.versions}
- Ajustada transmissão do CT-e que depois de autorizado em alguns clientes não estava atualizando o status.
f2.10.20, b3.9.47 {.versions}
- Ajustada NF-e de entrada com quantidade zerada que apresentava erro na consulta.
f2.10.20, b3.9.46 {.versions}
- Criada a consulta de produtos por referência e código de barras.
- Corrigida a importação de XML de compra com produtos de mesmo código de barras, mas com descrição diferente.
- Corrigida a geração do Sintegra que estava considerando a data de emissão na compra e não a data de entrada no registro 50.
- Ajustado no arquivo do Sintegra a ordem dos itens das notas de compra com vários produtos.
- Corrigida a geração de notas de compra manuais no arquivo do Sintegra.
- Ajustado o tamanho do limite dos campos dos dados complementares do informante no arquivo do Sintegra.
- Ajustado no arquivo Sintegra a geração do registro 61.
- Corrigida a geração do registro 50 do Sintegra para cadastros de pessoas que estejam com a IE em branco ou como ISENTO.
- Ajustado no registro 0200 do SPED, o CEST dos produtos que estavam sendo preenchidos com zeros quando o item não tinha esta informação.
- Ajustado no registro C191 do SPED o valor do FCP que não deveria ser gerado para clientes do regime Simples Nacional.
f2.10.20, b3.9.45 {.versions}
- Corrigido erro ao atualizar o preço de custo em notas de compra de emissão própria.
f2.10.20, b3.9.44 {.versions}
- Incluso nos documentos transportados a opção para informar o código de barras referente a documentos emitidos em Formulário de Segurança no MDF-e.
- Adicionada a pré-visualização dos dados que estão sendo enviados na NFS-e.
- Criada configuração na NFS-e indicando se é para incluir a alíquota de ISS Retido no envio das notas já que algumas cidades exigem o envio desta alíquota junto a alíquota de ISS.
- Ajustado o custo médio ao importar XML de compra com produtos com fator de conversão.
- Corrigido nas regras de tributação uma falha ao salvar informações com campos vazios. Agora sempre que a regra for salva e houver campos não preenchidos eles serão automaticamente preenchidos com o valor 0 (zero), exceto o CFOP.
- Ajustada a importação de XML de compra para gravar o código ANP dos produtos quando houver.
- Corrigida permissão do PDV que não permitia a edição de vendas próprias (não finalizadas) mesmo estando marcada.
- Ajustada a exibição dos dados de IPI para preenchimento em notas de compras feitas manualmente.
- Ajustado no SPED e Sintegra a IE dos cadastros em geral para que ao gerar esses arquivos sejam enviados os dados sem nenhum tipo de pontuação.
- Ajustada falha na geração do SPED que estavam relacionadas as informações adicionais contendo caracteres especiais.
- Ajustada grade de produtos para exibir no cadastro do produto os dados corretos ao adicionar novas linhas/colunas.
- Ajustado o campo CRC do Emitente que não estava sendo exibido no cadastro depois de salvo.
- Ajustada geração do Sintegra que em alguns clientes estava trazendo os dados do destinatário no Registro 71.
f2.10.19, b3.9.43 {.versions}
- Ajustado valores de BC ICMS e Alíquota ICMS que ao editar a nota estavam aparecendo em branco.
f2.10.19, b3.9.42 {.versions}
- Criado relatório de “Vendas por CFOP”.
- Criado relatório de “Total de produtos com entrada por Fornecedor”.
- Ajustada a importação de XMLs com ICMS desonerado para que seja considerado (ou não) no valor total dos produtos.
- Ajustado o cadastro rápido para que sejam exibidos os dados do contador.
- Alterada a CSOSN 101 para 102 na tributação para consumidor final para novos clientes.
- Ajustada a importação de XMLs com base de cálculo de ICMS para que sejam exibidos em seus respectivos campos.
- Ajustado os valores de ICMS ST no registro C100 do Sped.
- Ajustada a geração dos registros E200 e E210 no Sped.
- Ajustada as notas de compras que estavam sendo geradas pela data da emissão e não pela data de entrada no Sped.
- Adicionado botão fechar nos vínculos de regras de tributação.
- Ajustada para que as novas regras de tributação criadas busquem o MVA do estado do destinatário da nota.
- Ajustada a exibição das despesas/receitas em estados com fuso horário diferente de Brasília.
- Otimizada mensagem ao importar documentos transportados no MDF-e.
- Ajustado relatório “Total de vendas por meio de pagamento” para que respeite as datas informadas no filtro.
- Ajustado relatório de “Serviços Prestados” que não estava considerando as NFS-es emitidas.
- Ajustada a visualização/impressão da DANFS-e para alguns municípios.
- Ajustada a geração de MDF-e e CT-e em ambientes diferentes para não gerar conflitos.
- Ajustado relatório de “Inventário de estoque” que estava com erro na data base.
- Adicionado novos campos no relatório de “Listagem de pessoas”.
f2.10.18, b3.9.41 {.versions}
- Ajustado na geração do Sped as referências de notas que não possuem o vínculo com o documento original.
f2.10.18, b3.9.40 {.versions}
- Ajustada a geração do Sped quando os documentos possuem notas referenciadas.
f2.10.18, b3.9.38, b3.9.39 {.versions}
- Ajustado registro C110 do Sped para identificar as informações adicionais da nota corretamente.
- Corrigido registro 71 do Sintegra para não enviar esta informação caso o cliente não emita CT-e.
f2.10.18, b3.9.37 {.versions}
- Criado relatório de “Total de produtos vendidos por cliente”.
- Adicionado o CT-e na geração dos registros do Sintegra.
- Possibilitada a vinculação da regra de imposto na compra de mercadorias.
- Criado relatório de “Listagem de Pessoas”.
- Possibilitada a inclusão de veículos diretamente na nota sem a necessidade de um cadastro prévio.
- Ajustado cadastro de telefone estrangeiro no cadastro de Pessoas.
- Disponibilizada a opção de gerar o XML do mês para a NFS-e.
- Ajustado cálculo de ICMS ST para considerar alíquotas internas e interestaduais.
- Ocultado botão “Editar” em notas com status “XML enviado a SEFAZ - Sem resposta”.
- Ajustado campo “CNAE” referente ao cadastro de serviço para que possa receber 9 dígitos no campo.
- Corrigido falha que bloqueava contas com data de bloqueio futura indevidamente.
- Ajustada edição de NF-e com CSOSN 500 que não estava mostrando os valores gravados.
- Ajustado o registro 0450 do Sped para mostrar este registro somente quando ele for vinculado a uma nota.
- Corrigido erro na importação do XML no MDF-e.
- Ajustada listagem de CST de IPI para escrituração para apresentar somente as opções de entrada.
- Ajustada a geração do registro C100 do Sped.
f2.10.17, b3.9.36 {.versions}
- Ajustada a exibição dos tomadores na NFS-e. Anteriormente o sistema estava usando o código da referência da NFS-e para exibir o tomador.
f2.10.17, b3.9.35 {.versions}
- Ajustada a nota de complemento para apresentar os dados configurados no campo "Autorizados a baixar o XML" no XML da nota.
f2.10.17, b3.9.34, b3.9.35 {.versions}
- Possibilitada a geração de notas de complementares destacando ICMS, mesmo que na nota original não seja destacado.
f2.10.16, b3.9.32, b3.9.33, b3.9.34 {.versions}
- Corrigida falha ao gerar o Sped em alguns clientes.
- Ajustado no CT-e a importação de notas de exportação.
f2.10.16, b3.9.30 {.versions}
- Implementado o Registro 1601 no Sped.
- Melhorada a usabilidade do campo de data/hora.
- Adicionado carregamento dinâmico de itens na pesquisa de produtos no PDV e NF-e.
- Ajustada na regra de tributação as novas alíquotas para bases novas e antigas.
- Corrigido o Registro 61 do Sintegra para NFC-e canceladas.
- Ajustado botão salvar no MDF-e para inativar no primeiro clique.
- Ajustado Registro 0400 do Sped para gerar os dados apenas uma vez.
- Ajustado Registro C190 do Sped para não gerar ICMS quando a empresa é do Simples Nacional.
- Ajustado cadastro do emitente para gravar e-mail e telefone adicional.
- Corrigida falha ao gerar o Relatório de Inventário.
- Ajustado XML de compra para trazer o código CEST nos produtos novos.
- Ajustada compra de mercadorias para importar XML de produtos sem o código CEST.
f2.10.15, b3.9.28, b3.9.29 {.versions}
- Ajustada falha ao informar chave de NF-e no CT-e quando o mesmo possui reboque.
f2.10.14, f2.10.15, b3.9.27 {.versions}
- Corrigido tamanho do campo no registro 0450 no Sped.
- Ajustada opção para inserir dados de pagamento cartão no PDV.
f2.10.14, b3.9.26 {.versions}
- Ajustada operação de Retorno de Remessa quando a definição da operação for de entrada.
f2.10.13, f2.10.14, b3.9.26 {.versions}
- Integração com SmartPOS Vero para pagamentos em cartão 🎉.
- Corrigida falha nos produtos com tabela de preços ativa. Anteriormente estava apresentando tabelas de preços onde os produtos não estavam inseridos.
- Ajustada logomarca do emitente para ser exibida também na visualização do DACT-e.
- Ajustado Relatório de Inventário que estava apresentando itens negativos quando a quantidade atual do item é positiva.
- Corrigida falha de geração dos relatórios Movimentos NFC-e e Pagamentos NFC-e em alguns clientes.
f2.10.13, b3.9.24, b3.9.25 {.versions}
- Ajustado agendamento de alertas e geração do Sintegra e Sped.
- Ajustada a tag VTroco para pagamentos na NF-e com valores menores que o total da NF-e.
f2.10.13, b3.9.22, b3.9.23 {.versions}
- Ajustada geração do Sintegra quando não há regra Geral de tributação.
- Ajustado o cadastro do Contador, caso seja um escritório contábil não estava sendo possível informar o CPF do contador no arquivo.
f2.10.12, b3.9.19 {.versions}
- Implementada a geração do SPED Fiscal pelo módulo de Arquivos Fiscais 🎉.
- Ajustados os filtros do Relatório Total de NF-e/NFC-e por situação que estavam gerando dados vazios.
- Ajustada exportação de bases de dados a partir do Admin.
f2.10.11, b3.9.18 {.versions}
- Adicionado no cadastro do serviço o campo CNAE.
- Criado campos para Substituição de RPS na emissão da NFS-e.
- Ajustada a seleção de NF-es para permitir a importação de mais de 10 notas por vez.
- Ajustado relatório de “Documentos fiscais emitidos” para filtrar os dados do “Status” e “Operações” conforme selecionado.
f2.10.10, b3.9.17 {.versions}
- Corrigida exigência de campos que não são obrigatórios para o CT-e de Complementar.
f2.10.10, b3.9.16 {.versions}
- Adicionada tela para informar os dados da autorização do pagamento em cartão na NF-e/NFC-e.
f2.10.9, b3.9.15 {.versions}
- Lançamento da integração do Glink com o Gweb 🎉.
- Implementado envio do DAMDF-e para o proprietário do veículo.
- Implementado nos relatórios de “Contas a receber” e “Contas a pagar” os filtros para “Vencimento inicial” e “Vencimento final”, além de incluir a coluna “Pagamento” para indicar a data em que foi feito o pagamento quando houver.
f2.10.8, b3.9.14 {.versions}
- Corrigidos relatórios que não estavam acessíveis para alguns clientes.
f2.10.8, b3.9.13 {.versions}
- Ajustado Pedido de Venda que estava com sobrepondo a frase “Gerado pelo GWEB” com o último item da lista.
- Ajustado cadastro rápido de clientes do exterior.
- Disponibilizada a opção de reenvio do e-mail de confirmação pelo Admin para cliente que perderam o prazo.
- Corrigido relatório de “Contas a pagar” para que sejam exibidos também os lançamentos cadastrados manualmente.
f2.10.7, b3.9.8, b3.9.9, b3.9.10, b3.9.11 {.versions}
- Corrigida a permissão para acesso ao módulo dos arquivos fiscais.
- Ajustado o arquivo do Sintegra para gerar o CNPJ do emitente ao invés do CNPJ do destinatário da nota nos registros 50, 51, 53 e 54.
- Ajustada pesquisa na lista do PDV. Anteriormente não estava fazendo buscas através do nome, número da nota/pré-venda ou chave de acesso.
- Corrigido erro na transmissão do CT-e em alguns casos específicos.
f2.10.6, b3.9.7 {.versions}
- Ajustada listagem do PDV que não estava sendo exibida.
f2.10.6, b3.9.6 {.versions}
- Criada opção de gerar nota de devolução a partir de uma nota de compra.
- Preenchimento automático das configurações do último Sintegra lançado, desta forma ao criar um arquivo novo as opções selecionadas no arquivo anterior serão selecionadas automaticamente no arquivo que está sendo criado.
- Criada opção de buscar NF-e da manifestação sem que ela tenha sido baixada.
- Adicionado campo para informar o CST de escrituração fiscal na compra.
- Inserido no rodapé da impressão do DACT-e a emissão através do Gweb.
- Movido os “Arquivos Fiscais” para dentro do menu principal do sistema.
- Ajustada nota de complemento com NF-e de fora do sistema que ao editar não estava mostrando as informações do produto.
- Corrigida nota de ajuste que não estava somando o ICMS dos produtos.
- Ajustado nas configurações do emitente o CRT que ao trocar não estava apresentando a conversão de regime de tributação.
- Incluso no relatório de “Contas a pagar” a opção de incluir pré-vendas geradas de troco.
- Ajustado o PDV para permitir o cancelamento de pré-vendas que geraram NFC-es.
- Ajustado relatório de “Margem de lucro sobre o preço de venda” para não apresentar kits que tenham o mesmo código dos produtos inclusos na venda.
- Ajustada nas configurações do PDV o plano de contas para que seja aplicado nos registros das receitas.
- Ajustado na tela de detalhes o campo “Alterado por” para que registre a data/hora das alterações e por quem ela foi feita.
- Ajustado no arquivo Sintegra que estava gerando dois registros 50 quando os itens têm alíquotas de ICMS diferente na nota.
- Ajustado no arquivo Sintegra o número das notas de compra que estavam sendo gerados na sequência incorreta.
- Melhoria na pesquisa das notas de compra. Incluso o número da nota nos detalhes e otimizada a busca pelo número da nota.
- Ajustado no MDF-e com NF do exterior o campo município que não estava buscando a informação do local correto.
- Ajustado o MDF-e para buscar as informações de peso/qtde do produto e tomador do serviço da NF-e de origem.
- Aprimorada busca na listagem de CT-e para buscar não só pela chave do CT-e mas também pela chave da NF-e e pela razão do tomador.
- Ajustado no PDV a exclusão de itens que tem a quantidade fracionada.
- Corrigida a importação de XML de NF-e dentro do CT-e que não estava mostrando o remetente e destinatário.
- Ajustada mensagem de erro do MDF-e ao incluir uma NF-e onde o emitente é prestador de serviço de transporte.
- Ajustada a NFS-e para não permitir a inclusão de mais de um serviço na nota (botão Insert).
- Ajustada visualização do XML na carta de correção que não estava sendo exibida.
- Ajustada na configuração dos serviços o campo UF que não estava sendo exibido corretamente ao selecionar a opção “Cidade específica”.
- Corrigido arquivos .xlsx provenientes de relatórios para que possam ser abertos no Excel.
f2.10.4, f.2.10.5, b3.9.5 {.versions}
- Ajustado o "Código do serviço do município" que ao transmitir a NFS-e com esta informação vazia esta pegando os dados do "Campo da atividade" causando rejeição em algumas cidades.
- Ajustado na transmissão da NFS-e os campos valor_iss_retido que estava enviando o campo com valor maior que zero e iss_retido que estava sendo enviado como false.
f2.10.3, b3.9.5 {.versions}
- Corrigida na NF-e as vendas para fora do estado com operação presencial que estavam gerando o valor errado na tag idDEst.
f2.10.3, b3.9.3, b3.9.4 {.versions}
- Ajustada URL de consulta da NFC-e via QRCode e a URL de consulta por chave (portal) para homologação e produção no estado de Minas Gerais.
- Ajustado componente do CT-e que estava gerando a chave errada quando o emitente era Pessoa Física.
f2.10.3, b3.9.2 {.versions}
- Ajustada NFS-e para enviar os dados dos campos item_lista_servico e codigo_tributario_municipio de acordo com o cadastro do serviço.
f2.10.2, f2.10.3, b3.9.1 {.versions}
- Ajustada as informações adicionais do produto para permitir quebras de linha na impressão.
- Ajustada a busca de categoria de produtos quando estiverem vinculadas a uma categoria superior.
f2.10.1, b3.9.0 {.versions}
- Ajustado produtos com grade para que seja possível adicionar novos itens mesmo que a grade esteja em uso.
f2.10.0, b3.9.0 {.versions}
- Adicionada a funcionalidade de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui.
- Adicionado o campo de “informações adicionais” na NFS-e.
- Criada configuração para definir qual tributação de PIS/COFINS será considerada na NFS-e (padrão ou com retenção).
- Adicionado campo “telefone” na impressão da pré-venda. A exibição deste campo vai respeitar o que estiver definido nas configurações do PDV.
- Adicionada opção do “Custo médio” no relatório “Inventário de estoque”. Agora é possível gerar o total também através desta opção.
- Ajustado o Relatório de Produtos por Categoria que estava duplicando os produtos com grade.
- Corrigida na geração do arquivo Sintegra o campo de IE para que contenha apenas números.
- Limitado na geração do arquivo Sintegra o número de caracteres no campo Razão Social.
- Renomeada a opção “NF-e” dentro dos documentos fiscais referenciados na Nota Fiscal Eletrônica.
- Ajustado campo de pesquisa na lista de categorias.
f2.9.19, b3.8.44 {.versions}
- Criação de relatório para a NFS-e (NFS-e emitidas).
- Criação de relatório para o histórico de sangrias (Sangrias e Suprimentos).
- Geração de pré-venda a partir de um pedido. Anteriormente os pedidos geravam apenas NFC-e ou NF-e.
- Adicionada descrição no relatório de “Fluxo de caixa” para melhor compreensão do objetivo deste relatório.
- Ajustada na edição da NFS-e os campos da guia “tributos”. O sistema não trazendo o que foi salvo ao editar a nota.
- Ajustado relatório de “Total de vendas por meio de pagamento” para apresentar também a NFS-e.
- Corrigida NF-e de importação que não estava gravando os dados de edição da DI.
- Ajustada a edição do cadastro de pessoa estrangeira que não apresentava o campo município (exterior) preenchido.
- Corrigida nota de complemento que exigia o serial do produto quando o mesmo possuía número de série. Agora ao informar um produto com número de série ela não será solicitada, mas deve-se informar a quantidade.
- Ajustada a disponibilidade do botão excluir na NFC-e e pré-venda.
- Ajustada a edição do cadastro do emitente ao desmarcar/marcar o atributo “transportador”. Anteriormente ao tentar salvar a alteração apresentava mensagem de "Este registro está em uso e não pode ser apagado".
- Ajustada grade de produtos para permitir a inclusão de linhas e colunas em grades que já estão em uso.
- Ajustado cadastro de Pessoa Física no envio de informações para a Focus. Anteriormente ao cadastrar um serial com pessoa física (CPF) esta informação estava sendo enviada como pessoa jurídica (CNPJ).
- Ajustada NFS-e para buscar a cidade no item da NFS-e conforme configuração, caso ela não seja informada, o sistema ainda pode buscar essa informação do cadastro do tomador e do cadastro do emitente.
- Adicionado novos campos no relatório de “Inventário de Estoque” (cálculo do valor pelo custo médio, custo compra estoque, custo última compra, preço de venda e inclusão dos totalizadores).
f2.9.18, b3.8.42 {.versions}
- Ajustado número de itens na grade dos produtos. Anteriormente a grade aceitava um total de 50 itens, agora passou a 150.
f2.9.17, b3.8.42 {.versions}
- Atualizadas URL de envio de eventos da NFC-e no estado do Ceará.
f2.9.17, b3.8.40 {.versions}
- Ajustado campo "Número" da NFS-e para aceitar uma numeração maior. Anteriormente quando o número da nota excedia o tamanho do campo apresentava erro no bando de dados.
f2.9.16, b3.8.39 {.versions}
- Corrigido total do serviço. Anteriormente ao enviar a NFS-e o sistema estava enviando o valor unitário do serviço no lugar do total (quantidade x valor do serviço).
f2.9.15, b3.8.37, b3.8.38 {.versions}
- Implementada a geração do Sintegra pelo módulo de Arquivos Fiscais 🎉.
- Otimizado o Relatório de Inventário, foram adicionados os filtros para página inicial e livro.
f2.9.14, b3.8.36 {.versions}
- Corrigido custo de compra ao fazer uma pré-venda com movimentação de estoque. Ao realizar uma pré-venda com movimentação de estoque o sistema estava alteando o custo da compra automaticamente.
f2.9.14, b3.8.35 {.versions}
- Ajustada NFS-e que não estava buscando os dados da regra de tributação selecionada no cadastro do serviço.
f2.9.13, b3.8.35 {.versions}
- Ajustada NFC-e que apresentava falha no envio. O sistema estava buscando informações nas configurações da NF-e mesmo quando o cliente não tinha este módulo habilitado.
f2.9.13, b3.8.34 {.versions}
- Criado campo para registrar o CST de entrada nas compras.
- Adicionado campo "Quantidade em Estoque" no relatório "Produtos por Categoria".
- Adicionado campo para cálculo do Custo Médio no estoque.
- Inserida opção para editar e salvar as informações adicionais da NF-e, permitindo que o usuário escolha entre utilizar a mensagem automática ou definir uma manualmente.
- Adicionado novo código de serviço no cadastro de Serviços (14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento).
- Alterado o responsável técnico do sistema no XML da NF-e, NFC-e e MDF-e.
- Ajustada tela de login que ficava processando os dados quando não achava uma conta ativa.
- Ajustado o campo "Natureza da Operação" na NFS-e para que contenha naturezas de operação que são específicas para algumas cidades (Passo Fundo/RS e Guarapari/ES).
- Retirado botão editar na NFS-e em processamento. Não é permitido editar notas em processamento, desta forma a opção foi removida para não gerar erros.
- Corrigida a emissão de NFC-e com serviço. Anteriormente o sistema não estava permitindo inserir serviços na nota.
- Corrigido relatório de "Movimentos NFC-e" para que não mostre compras feitas com a série zero.
- Corrigido relatório de "Total de Vendas por meio de Pagamento". Agora ele subtrai do total o valor o troco.
- Corrigida falha ao habilitar o módulo NFS-e pelo painel da revenda.
- Ajustada edição de dados na NFS-e. Ao salvar uma NFS-e e editar os dados os mesmos não estavam sendo salvos.
- Corrigido relatório de "Documentos Fiscais Emitidos" para não mostrar os documentos que foram deletados.
- Ajustada importação de XML para calcular o custo médio. Anteriormente o sistema estava mantendo esse campo do cadastro do produto sempre zerado.
- Ajustada na edição da NFS-e o campo desconto condicionado. O sistema estava salvando o desconto condicionado mas não estava trazendo o que foi salvo ao editar a nota.
f2.9.12, b3.8.29 {.versions}
- Corrigido erro ao gravar retorno da consulta de NFC-e e NF-e no estado de GO.
f2.9.12, b3.8.26 {.versions}
- Adicionado na NFS-e o campo "Pagador retenção ISSQN". Agora é possível escolher o responsável pela retenção do ISSQN.
f2.9.11, b3.8.25 {.versions}
- Corrigida falha ao fazer login no sistema. Anteriormente em algumas situações específicas ao tentar logar apresentava a mensagem “Não foi informada uma conta para login”.
f2.9.10, b3.8.25 {.versions}
- Adicionado novo código de atividade no cadastro de serviço. O código adicionado corresponde ao 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.
f2.9.9, b3.8.25 {.versions}
- Corrigido erro ao enviar uma NFS-e onde o campo codigo_cnae estava enviando o código de tributação do serviço.
f2.9.9, b3.8.24 {.versions}
- Corrigido erro na nota de importação que estava gerando valores negativos na tag pRedBC.
f2.9.9, b3.8.23 {.versions}
- Corrigido erro na edição das despesas/receitas onde ao alterar a data de vencimento não estava sendo gravada a nova data.
f2.9.8, b3.8.22 {.versions}
- Ajustada a Nota Conjugada que não estava calculando as retenções.
- Corrigido erro de data nos parcelamentos das receitas/despesas. Anteriormente não estava registrando corretamente as datas.
- Ajustado erro na gravação de serviços sem tributação. Agora quando não for indicada uma tributação para o serviço, será colocado automaticamente a tributação padrão.
- Ajustado Relatório de Margem de Lucro sobre preço de venda para não exibir as compras feitas no período.
f2.9.7, b.3.8.21 {.versions}
- Ajustado limite para criação de grades. Anteriormente o sistema permitia a criação de 50 grades, agora esse número passa a ser 150.
f2.9.7, b3.8.19, b3.8.20 {.versions}
- Criada a funcionalidade de editar/excluir compras já concluídas.
- Criado relatório de Lucro.
- Ajustada exibição do XML do resumo da NF-e. Na manifestação não estava sendo exibido o XML do resumo da NF-e.
- Corrigido cadastro do emitente/pessoa que não estava gravando dados do transportador. Ao abrir o cadastro do emitente ou o cadastro de pessoa, caso ela tenha o atributo de Transportador, não estava trazendo os dados que estavam informados anteriormente.
- Corrigida ordenação dos produtos na NFC-e que estavam ficando errados quando os produtos eram excluídos da venda.
- Ajustada foto do emitente que não estava aparecendo no menu principal.
f2.9.6, b3.8.18 {.versions}
- Ajustada verificação incorreta no módulo de NF-e. O sistema estava verificando se o módulo de NF-e estava habilitado ao acessar o módulo de NFS-e.
f2.9.6, b3.8.11 {.versions}
- Adicionada a funcionalidade de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui.
f2.9.6, b3.8.11 {.versions}
- Corrigida as configurações da NFS-e que estavam gravando o Regime Tributário de forma incorreta.
f2.9.5, b3.8.11 {.versions}
- Criado controle de monitoramento das ações durante a comunicação do sistema com a FocusNfe.
- Corrigido problema ao editar uma NF-e com forma de pagamento informado. Anteriormente ao informar um tipo de pagamento na Nf-e e salvar, quando o produto precisava ser editado a forma de pagamento automaticamente era excluída.
- Corrigido problema nos detalhes de notas com endereço de entrega. Ao autorizar uma NF-e com endereço de entrega onde o recebedor era PJ, e deixar em branco os campos IE e telefone depois de transmitida não era possível visualizar os detalhes da mesma.
- Ajustado Relatório de documentos fiscais emitidos para que sejam apresentadas as notas de devolução ao filtrar.
- Ajustada edição de produtos no PDV quando acessado pelo Iphone. Foi adicionado um botão para abrir o menu de contexto nos dispositivos móveis.
f2.9.4, b3.8.10 {.versions}
- Ajustada a importação da base de dados que estava apresentando falha na importação de arquivos com planos de contas.
f2.9.4, b3.8.8, b3.8.7 {.versions}
- Criada configuração no cadastro de produtos para envio de informações ao Ghub.
- Corrigido erro ao habilitar novos clientes. Ao criar novos clientes no Gweb, mesmo sem habilitar o módulo de NFS-e, o sistema estava tentando enviar essa integração, e por não ter os dados necessários, estava gerando erro.
- Corrigido erro de carregamento na imagem de perfil do usuário.
- Ajustada retorno na mensagem de validação no MDF-e. Em situações específicas ao transmitir um MDF-e com erro de validação no XML não estava retornando a mensagem de validação.
b3.8.6 {.versions}
- Ajustada opção de salvar configurações do PDV. O sistema estava exigindo o preenchimento do campo de comportamento da tabela de preços no request, mesmo quando não era necessário.
f2.9.3 {.versions}
- Corrigido erro no console ao selecionar uma pessoa que não é cliente na NF-e. Esse erro ocorria quando o cliente em questão não tinha no seu cadastro selecionado o atributo cliente.
f2.9.1, f2.9.2, b3.8.4, b3.8.5 {.versions}
- Corrigida a busca de produtos por referência. Anteriormente não estava sendo possível localizar produtos com referência na NF-e e NFC-e.
- Corrigido erro ao salvar as informações no cadastro do emitente. O problema acontecia pois havia um veículo vinculado ao emitente, e o mesmo não era carregado para exibir os detalhes no cadastro do emitente. Foi ajustado para carregar o detalhe do veículo para não apresentar mais a mensagem.
- Ajustado desconto no lançamento do produto. Na NF-e, na tela de pesquisa de produto, as opções do desconto eram as mesmas que apareciam ao clicar no valor unitário. Antes era possível escolher o desconto em dinheiro ou o desconto por percentual.
f2.9.1, b3.8.1 {.versions}
- Corrigida a edição de NF-e/NFC-e e orçamentos/pedidos que ao clicar no produto não estava mostrando a guia tributos.
- Ajustada mensagem de validação na NFC-e quando itens forem incluídos e deletados quebrando a sequência da numeração dos itens.
f2.9.0, b3.8.0 {.versions}
- Adicionada a funcionalidade de Tabela de Preços 🎉.
- Reformuladas mensagens de alerta no MDF-e. Foram revisadas algumas mensagens de alerta para que fique de fácil entendimento para o usuário facilitando assim a correção de alguns erros.
- Corrigida exclusão do cadastro de veículos. Ao cadastrar um veículo e utilizá-lo em uma MDF-e, quando excluído o veículo estava apagando também o MDF-e relacionado ao veículo excluído.
- Ajustado parâmetro de impressão do orçamento. Não estava sendo possível gerar a tela de impressão.
f2.8.2, b3.7.7 {.versions}
- Criado relatório de produtos vendidos por CFOP e situação tributária.
- Acrescentado indicador de status nos orçamentos. Agora é possível ver o status do orçamento na tela de detalhes.
- Ajustado pedido/orçamento que ao editar a opção de exclusão não estava funcionando.
- Ajustado o relatório "Movimentos NFC-e". Agora este relatório apresenta um filtro onde é possível selecionar apenas as NFC-e, pré-venda ou ambas.
- Corrigido XML do MDF-e que não estava gerando a tag do responsável técnico.
- Corrigido endereço de entrega que mesmo depois de desmarcado continuava sendo apresentado. Ao editar uma nota com endereço de entrega e desmarcar esta opção o sistema não estava removendo esta marcação ao salvar.
- Ajustado parcelamento das receitas. Ao lançar manualmente uma receita parcelada e repetir o valor a mesma não estava respeitando e ordenando as datas corretamente.
- Corrigida quebra de sequência nos itens da NF-e. Ao remover um item da NF-e o sistema não estava reordenando os produtos gerando uma sequência incorreta e posteriormente rejeição.
- Melhorada mensagem de erro da validação do XML na NF-e. O sistema apresentava uma mensagem genérica, agora mostra uma de fácil entendimento pelo usuário auxiliando na correção do erro.
- Ajustada a mensagem do MD-e ao consultar pela primeira vez. Anteriormente quando consultávamos pela primeira vez e o NSU não estava preenchido apresentava mensagem de erro, agora se não estiver preenchido o sistema automaticamente coloca o número 1.
- Ajustado documentos referenciados que não estavam gravando a IE. Ao referenciar um documento do tipo "Nota fiscal de produtor" ao editar não estava salvando a informação corretamente.
- Ajustado para que o usuário possa optar entre manter a data de saída na NF-e (que será inserida automaticamente) ou caso queira poderá retirá-la da nota.
- Corrigido no endereço de entrega o campo "Número" para que aceite caracteres especiais quando no endereço em questão não houver número (exemplo: s/n, sn, s.n).
- Ajustado para que nos impostos os campos de "MVA" e "% diferimento ICMS" aceitem 3 caracteres antes da vírgula.
f2.8.1, b3.7.5 {.versions}
- Corrigida as pré-vendas que eram divididas em dois pagamentos. Alterada a validação de troco com base no arredondamento de valores.
f2.8.1, b3.7.5 {.versions}
- Corrigido MDF-e que não carregava dados a partir do XML. Quando criado um MDF-e onde o veículo utilizado estava sem o campo "Capacidade (kg)" preenchido, ao tentar autorizar o MDF-e apresentava erro pela falta desta informação.
f2.8.1, b3.7.3 {.versions}
- Corrigido Relatório de Movimentos Completo que não estava gerando dados com notas emitidas sem data de saída.
f2.8.1, b3.7.2 {.versions}
- Corrigida a Nota Conjugada que estava mesclando dados ao gerar o XML. Ao gerar uma Nota Conjugada e inserir os serviços antes dos produtos o sistema esta trazendo informações de produtos junto como os serviços.
- Ajustado o nome nos detalhes dos produtos que compõe a grade. Atualmente, ao adicionar uma grade ao produto, o sistema utiliza o mesmo nome do produto “pai” nos detalhes dos produtos “filhos”, o mesmo ocorre ao editar o nome do produto. Agora quando o produto possui uma grade para cada detalhe filho, será apresentado no nome a composição das dimensões da grade, para que este valor seja exibido nos documentos fiscais e telas.
- Corrigida a Nota de Ajuste que não estava somando o total de produtos ao total da nota.
- Corrigida a discrepância entre as datas consideradas em filtros e as datas que são exibidas na listagem/relatório. A partir de agora uma das datas utilizadas nos filtros e nas listas passa a ser a data de emissão e não mais a data da criação.
- Removido botão de duplicar Nota de Complemento. Visto que uma nota de complemento é sempre relacionada a uma nota original, não haveria motivo para clonar uma nota de complemento.
- Corrigido campo de informações adicionais no produto dentro da NF-e. Anteriormente o campo permitia digitar até 500 caracteres, mas ao salvar apresentava mensagem indicando que o campo deveria ser menor que 250 caracteres.
f2.8.0, b3.7.1 {.versions}
- Ajustada data de saída/entrada na Nota de Complemento. Anteriormente a data saída na NF-e era preenchida automaticamente, agora é possível deixá-la em branco, o que estava gerando um erro na nota de complemento pois neste caso esperava-se que este campo estivesse preenchido no XML.
f2.8.0, b3.7.0 {.versions}
- Adicionada a funcionalidade de Orçamento 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui.
f2.7.9, b3.6.8 {.versions}
- Criado método de contingência offline do MDF-e, para emissão de documentos quando o servidor da SEFAZ estiver indisponível.
- Adicionada a funcionalidade de inclusão dos XMLs de NF-e ou CT-e ao criar o MDF-e.
- Criado evento para adição de NF-e após a emissão do MDF-e. Permitindo inserir notas que serão emitidas após a transmissão do MDF-e.
- Ajustadas pré-vendas de produtos com quantidades indisponíveis. Anteriormente quando o produto não tinha a quantidade vendida disponível e estivesse configurado para não permitir venda com estoque negativo, o sistema estava permitindo a venda sem mostrar uma mensagem de alerta deixando desta forma o estoque do produto negativo. Agora ao gerar uma pré-venda de produtos com estoque menor do que o informado na venda será mostrado um aviso indicando que o produto não tem o estoque necessário para finalizar a venda.
f2.7.8, b3.6.7 {.versions}
- Ajustada a edição de produtos que já utilizavam a faixa de NCM controlada pela Anvisa. Anteriormente se o produto já tinha no cadastro um NCM do grupo 30 (iniciados em 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006) não estava sendo possível editar o produto.
f2.7.6, f2.7.7, b3.6.5, b3.6.6 {.versions}
- Corrigida a criação e visualização dos detalhes dos produtos sem NCM. Não estava sendo possível salvar produtos sem um NCM informado, além de não gerar a visualização dos detalhes de produtos já existentes sem NCM.
- Corrigida a importação de compras a partir de um XML. Ao importar um XML apresentava falha ao ler arquivo, solicitando a verificação do mesmo.
- Corrigida a criação/edição de produtos onde o preço de venda fica zerado. Anteriormente não era possível salvar um produto com preço de venda zerado tanto na sua criação quanto na edição.
f2.7.5, b3.6.4 {.versions}
- Adicionada a funcionalidade de Preço de Atacado 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui.
- Adicionado campos referente à ANVISA no cadastro do produto e XML da NF-e.
- Incluso dados de lote para itens da NF-e com NCMs do grupo 30. Agora ao adicionar um item na NF-e com NCM do grupo 30 (iniciados em 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006 - medicamentos) é obrigatório o preenchimento dos dados de rastreabilidade do item.
- Corrigido cálculo do FCP ST para o Regime Simples (CSOSN 900). Anteriormente o sistema estava apresentando rejeição no valor total da NF quando eram preenchidos valores de FCP ST na nota, em alguns casos quando a nota autorizava estes valores não estavam sendo somados no total.
f2.7.3, f2.7.4, b3.6.2 {.versions}
- Adicionado aos módulos um atalho que redireciona para os relatórios específicos do módulo em questão.
- Corrigida as informações adicionais do produto que não estavam sendo salvas na pré-venda.
- Ajustada a rolagem de tela em dispositivos móveis. Na navegação de algumas telas não era possível "deslizar" pela listagem.
- Corrigido o XML do mês que estava incluindo notas rejeitadas juntamente com as autorizadas e canceladas.
- Corrigida a consulta do CNPJ no cadastro de Pessoas. Anteriormente ao consultar o CNPJ alguns dados de endereço não estavam sendo preenchidos no formulário.
- Ajustada a pré-venda para gravar dados de clientes não cadastrados. Ao criar uma pré-venda informando o CPF e nome de um cliente não cadastrado no sistema, o mesmo não estava apresentando essas informações após concluir a pré-venda.
- Corrigida a emissão de pedidos e pré-vendas com serviços. Ao gerar pedidos e pré-vendas com serviços não estava sendo possível salvar os respectivos documentos.
- Incluído no cadastro de Pessoas quando o atributo "transportador" estiver marcado o campo "Tipo de transportador". Anteriormente este campo estava sendo exibido dentro do cadastro do Emitente gerando uma rejeição quando o proprietário o veículo era CNPJ mas não era o emitente.
f2.7.1, b3.6.1 {.versions}
- Na NF-e, agora são rateados também entre os serviços o frete, seguro e outras despesas, pois em notas com apenas serviços apresentava uma rejeição.
- Corrigido erro ao aplicar desconto sobre o total da venda. Ao gerar uma pré-venda ou NF-e e aplicar um desconto sobre o total o rateio estava sendo feito porém o total da fatura estava ficando incorreto.
f2.6.3, b3.5.4 {.versions}
- Ajustada edição de NF-e/pedido de venda com endereço de entrega. Ao editar uma NF-e/pedido de venda não estava apresentando o checkbox "informar endereço de entrega" marcado e quando era marcado não mostrava os endereços salvos.
- Corrigido o cadastro de endereço de entrega. Anteriormente ao cadastrar um endereço novo e selecioná-lo o mesmo não era salvo com o documento.
- Ajustada exibição do endereço de entrega nos detalhes da NF-e. Ao gerar uma NF-e com endereço de entrega não estava sendo mostrado nos detalhes da nota o endereço em questão.
f2.6.1, b3.5.2 {.versions}
- Ajustada falha ao informar uma chave de acesso manualmente no MDF-e.
- Ajustada numeração do MDF-e ao excluir. Anteriormente quando um MDF-e era excluído a numeração em questão não estava mais sendo usada, passando assim para o próximo número.
b3.5.1 {.versions}
- Corrigida falha ao salvar pessoas/endereços sem o município informado.
f2.6.0, b3.5.0 {.versions}
- Adicionado o relatório de Romaneio de carga. Ao acessar o módulo MDF-e foi criada uma opção para acessar os relatórios do MDF-e.
- Adicionada opção de encerrar MDF-e emitido em outros sistemas.
- Criado evento de inclusão de condutores após emissão do MDF-e.
- Adicionada opção para selecionar múltiplas NF-e para gerar o MDF-e.
- Criada configuração para incluir na impressão da pré-venda dados do cliente, número de série do produto e informações adicionais da venda e do produto.
- Incluída a opção de informar endereço de entrega nas vendas.
- Criado suporte para integrações via Ghub.
- Incluído o cadastro para endereço de entrega e cobrança.
- Ajustada Nota Complementar para que seja possível informar o CFOP em notas que não foram emitidas no Gweb. Anteriormente para estas notas estava sendo utilizado um CFOP padrão, não permitindo a edição.
- Ajustada a emissão de pedidos para que não permita produtos com o mesmo número de série. Ao criar um pedido com produtos com número de série e informar o mesmo para mais de um produto o sistema estava deixando salvar o pedido sem mostrar a duplicidade nas séries.
- Corrigido campos do MDF-e que exibiam o código identificador no lugar da descrição ao consultar.
- Ajustada a geração do XML para reboque quando o proprietário é pessoa física.
- Aumentado valor máximo para o campo lucro bruto. Agora é permitido um valor de até 99.999,99 %.
- Adicionado botão para transmitir e encerrar MDF-e em lote. Devido a um problema esta opção não estava sendo exibida.
- Corrigidas divergências na edição de veículos. Haviam inconsistências no cadastro de veículos dependendo de onde este era realizado.
b3.4.9 {.versions}
- Ajustado xml do MDFe quando proprietário do veículo é Pessoa Física.
f2.5.2, b3.4.8 {.versions}
- Ajustado ambiente de transmissão do MDF-e, para que respeite as configurações do módulo.
f2.5.2, b3.4.7 {.versions}
- Removida a obrigatoriedade do RNTRC para a emissão do MDF-e, exceto quando o emitente for empresa de transporte. Neste caso a tag ANTT não vai ser preenchido no XML.
- Ajustado título incorreto na tela de edição de formas de pagamento.
f2.5.1, b3.4.6 {.versions}
- Adicionada a funcionalidade de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui (módulo habilitável à parte).
f2.5.0, f2.5.1, b3.4.6 {.versions}
- Implementado o cálculo automático do preço de venda ao informar a margem de lucro/preço de custo. Agora, ao alterar a margem de lucro o sistema automaticamente ajustará o preço de venda em relação ao preço de custo. Também, ao alterar diretamente o campo de preço de venda ou preço de custo, o sistema ajustará a margem de lucro para a correspondente.
- Padronizado o campo de "Informações adicionais de interesse do Fisco" para aceitar 2000 caracteres. Anteriormente este campo permitia a digitação de 5000 caracteres quando deveria aceitar 2000, gerando uma falha de validação no XML.
- Ajustado vínculo do produto ao importar XML. Ao cadastrar uma compra e vincular um item a um produto já existente, mesmo que o vínculo tenha sido removido, o item continuava apresentando o nome do produto ao qual foi vinculado.
- Corrigida a emissão de pré-venda e NFC-e de produtos com número de série. Não era possível realizar vendas pois a quantidade e valor unitários estavam ficando zerados.
- Ajustada verificação de estoque para produtos controlados por número de série. A verificação era feita em alguns casos para produtos não controlados por número de série.
f2.4.2 {.versions}
- Corrigido cálculo do ICMS ST quando havia redução na base de cálculo do ICMS normal e ICMS ST.
f2.4.1, b3.4.1 {.versions}
-
Corrigido o número de série e número da próxima nota (NF-e/NFC-e) que estava saindo zerado e com o número 1 respectivamente.
-
Restaurada a exibição da Manifestação do Destinatário Eletrônica. As informações referentes ao MD-e não estavam sendo apresentadas na tela.
f2.3.0, b3.3.0 {.versions}
- Criada uma configuração para a quantidade de casas decimais que são apresentadas no DANF-e. Agora é possível configurar o número de casas decimais para a quantidade e para o preço unitário dos itens.
- Ajustada as operações de sangria/suprimento para clientes que não possuem o financeiro habilitado. Não estava sendo possível fazer estas transferências sem que o módulo financeiro estivesse ativo.
- Ajustado fuso-horário do sistema para usuários que estão em um fuso diferente do America/Sao_Paulo (que é o padrão do BD). Anteriormente ao salvar algumas informações as datas de criação e atualização estavam ficando com o horário divergente do que realmente aconteceram.
- Corrigida a duplicidade de itens na grade dos produtos. Ao alterar a quantidade de itens de uma grade, quando buscávamos o produto na venda os itens alterados estavam aparecendo duplicados na pesquisa.
f2.2.1, b3.2.3 {.versions}
- Corrigida consulta de notas canceladas na SEFAZ.
- Ajustado layout do cadastro de veículos.
- Ajustadas visualização, edição, impressão e importação de pedidos de venda feitos antes da última atualização.
- Corrigido problema ao informar pagamento parcelado no PDV.
f2.2.0, b3.2.0 {.versions}
- Adicionado ao histórico de vendas do cliente um filtro para pesquisa por natureza da operação.
- Criado um novo módulo para cadastro de veículos.
- Melhorada as funcionalidades da Nota de Ajuste permitindo que sejam feitas notas com chaves de acesso de fora do GWEB, gerar ajuste sem informar chave e caso a nota tenha sido emitida no GWEB a mesma busca automaticamente os produtos.
- Inseridos feriados padrões de 2023 até 2099.
- Criação de rota para listar produtos selecionáveis no GHub.
- Corrigido erro de SQL durante a geração do relatório de Total de NF-e por situação.
- Ajustado Centro de Custos para que fique salvo nas receitas/despesas.
- Ajustada a exportação para gerar dados dos produtos com serial.
- Ajustado as notas de compra e devolução (de entrada e saída) para que o campo "vendedor" não seja mostrado.
- Corrigido o label de pré-venda concluída na listagem do PDV.
- Ajustado o botão "nova transferência financeira".
- Ocultado o acesso a MD-e quando o módulo de NF-e não está habilitado.
- Adicionado relatório que lista Documentos fiscais emitidos.
- Ajustado relatório de Total de NF-e/NFC-e por situação (anteriormente Total de NF-e por situação) para deixar de considerar o movimento de estoque. Isso porque nem todos os documentos fiscais não trasmitidos ainda não movimentaram estoque, então o vínculo não poderia ser estabelecido. O relatório agora agrupará os documentos fiscais (NF-e e NFC-e) de acordo com os filtros, independentemente de os documentos terem movimentado estoque.
- Ajustados os relatórios a seguir para considerar documentos sem produtos (apenas serviços). As datas a serem consideradas nos filtros para esses casos será a data de saída da nota.
- Movimentos (Completo)
- Movimentos NFC-e
- Movimentos (Simplificado)
- Pagamentos NFC-e
- Total de vendas por cidade
- Total de vendas por UF (anteriormente Total de vendas por estado)
- Total de vendas por meio de pagamento
- Corrigido relatório "Comissão por vendedor", que apresentava valores incorretos.
- Restaurada a exibição dos serviços na impressão da pré-venda.
f2.1.2, b3.1.3 {.versions}
-
Ajustado para que não seja possível selecionar uma operação que não movimenta estoque como padrão para NF-e/ NFC-e.
-
Ajustada as movimentações do financeiro que estavam indo para a conta padrão ao invés de serem encaminhadas para a conta configurada no PDV.
-
Corrigido troco que não estava sendo descontado do valor pago ao gerar o financeiro.
-
Ajustado para que o sistema "salve" nos produtos o vendedor incluso no cabeçalho dos pedidos, NF-e e NFC-e.
-
Corrigida a configuração de contas do PDV que não estava gravando corretamente as informações.
f2.1.1 {.versions}
- Corrigida verificação de permissão ao cancelar venda em aberto no PDV.
- Ajustada soma incorreta no relatório "Produtos com saída".
b3.1.0, f2.1.0 {.versions}
- Implementado o cancelamento de pré-venda.
- Ajustada a visualização do menu de relatórios conforme permissões. Esse erro ocorria em usuários que tinham as permissões dos relatórios que foram removidos na última atualização.
- Corrigida a geração do relatório de comissão por vendedor e inclusas as comissões geradas por pré-vendas que movimentam estoque.
- Ajustado a geração do arquivo de exportação de dados para constar somente os atributos dos módulos exportados. Anteriormente ao exportar uma base sem o financeiro estava gerando o atributo do financeiro.
- Corrigido o link de visualização da pré-venda que aparece no cadastro de produtos - aba movimentos. Anteriormente ao clicar no botão não estava abrindo a pré-venda que originou a movimentação.
- Ajustado o formato dos campos de data e hora na conexão com a base de dados.
- Ajustado a edição de produtos para não permitir incluir grade em produtos com movimentação.
- Ajustado relatório "Produtos com saída" para considerar as movimentações da pré-venda.
b3.0.4, f2.0.4 {.versions}
-
Corrigida a devolução de compras que estava somando valores no estoque e registrando como entrada nos movimentos do produto.
-
Ajustada a visualização dos movimentos no cadastro de produtos.
b3.0.0, f2.0.0 {.versions}
-
Adicionada a funcionalidade Pré-venda 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui (Módulo habilitável à parte).
-
Bloqueada a consulta na manifestação eletrônica quando não forem encontradas novas notas. Para evitar o bloqueio previsto legalmente ao consultar em menos de 60 minutos.
-
Implementado o relatório geral de pedidos “Pedidos de venda (Simplificado)”, no qual constam todos os pedidos com número, data, valores, situação e número da nota, assim como os filtros de datas e usuário. Os relatórios “Pedido de venda” e “Recibo” não estão mais na listagem de relatórios e devem ser impressos por dentro do pedido e financeiro respectivamente.
-
Implementada a configuração para geração de parcelamentos. Agora será possível definir nas configurações gerais do sistema a data inicial, período mínimo para clientes que possuem dia de acerto, escolha dos dias úteis e cadastro de feriados.
-
Possibilitada a propagação de alterações nas transições financeiras. Agora será possível ao alterar o dado de uma parcela efetuar a mudança nas outras parcelas também.
-
Atualizadas as fontes e logomarca do Gweb para seguir o novo padrão da Gdoor.
-
Implementada a importação de dados financeiros.
-
Implementada a movimentação das contas associadas a meios de pagamento na NFC-e. Antigamente, essa movimentação ocorria somente na NF-e.
-
Implementada mensagem de confirmação em NF-e com valor inferior ao total dos produtos.
-
Ajustados os filtros do relatório de movimentos simplificado para permitir filtrar por vendedor.
-
Ajustado o botão do filtro dos detalhes financeiros para não sobrepor o número dos documentos.
-
Alterada a mensagem apresentada quando as contas do usuário não estão disponíveis para login. A nova mensagem é “Não foi encontrada uma conta ativa para este usuário”.
-
Ajustada a alteração de dados no perfil para que sejam aplicadas em todas as contas e para alterar também o nome do usuário que aparece acima da versão do sistema.
-
Ajustada a geração da NF-e a partir de um pedido para trazer as informações adicionais do pedido e incluir os CPF/CNPJ autorizados.
-
Ajustada a quantidade de casas permitidas para os valores de FCP na NF-e. Quando o valor tinha mais de 6 casas estava ocorrendo erro no banco de dados.
-
Ajustado o comportamento do sistema ao tentar ajustar nota de fora do sistema. Antes o sistema não apresentava mensagem e permanecia sempre carregando, agora apresenta mensagem informando que essa operação não é possível.
-
Incluída mensagem informando quando não foi possível importar o pedido. Anteriormente trazia um documento em branco.
-
Ajustada a geração de NF-e baseada em pedidos com parcelamento.
-
Corrigida a impressão de "pedido de venda" e "recibos" no Firefox.
-
Corrigidas as permissões de pedidos.
b2.12.6, f1.22.3 {.versions}
-
Otimizada a busca de produtos na lista. Ao digitar somente números na busca, são procurados os produtos apenas por código.
-
Melhorada a visualização da busca de produtos no Kit, NF-e e Compra. Agora os detalhes do produto aparecem em uma segunda linha para não cortar os dados.
f1.22.2 {.versions}
-
Ajustada a nota complementar no regime simples nacional de notas geradas em outro sistema. Antes não era possível complementar uma nota de outro sistema caso o regime do emitente fosse simples nacional.
-
Ajustada a edição da nota complementar para não apresentar campos de IPI.
b2.12.5 {.versions}
-
Alterada a URL de autorização e consulta da NFC-e via QRCode em MG.
-
Ajustada a edição de produtos com ANP. Anteriormente só estava permitindo salvar a edição quando tivesse "Valor de partida".
-
Corrigida a geração de registros financeiros para NFC-e, que não estava ocorrendo regularmente desde o dia 23/04.
f1.22.1 {.versions}
- Ajustada a consulta via CEP para localização de endereços.
b2.12.1, f1.22.0 {.versions}
-
Criado o Status "devolvidas" nos filtros das receitas. Dessa forma será possível buscar somente pelas receitas devolvidas.
-
Implementada a funcionalidade de nota complementar de notas que não foram geradas pelo sistema e liberados todos os campos para edição manual. Anteriormente haviam campos que não podiam ser preenchidos em uma mesma nota de complemento.
-
Ajustados os vínculos dos usuários com os registros criados. Anteriormente o vínculo era feito por nome de usuário e agora são por ID, tornando a busca mais eficiente em relatórios.
-
Ajustada a geração do campo CNPJ do importador no XML. Anteriormente o campo do XML estava ficando com pontuação, causando falha.
-
Ajustada a mensagem de uso indevido gerada na maifestação de compras para mostrar o cStat.
-
Corrigida a NF-e e NFC-e para diminuir o estoque. Algumas notas acabaram realizando uma operação incorreta de estoque.
b2.11.3, f1.21.1 {.versions}
-
Atualizada lista de municípios do sistema. Ao informar o CEP e pressionar "enter", alguns municípios não estavam sendo localizados.
-
Ajustado o cadastro de clientes do exterior para que o país, UF e cidade fiquem gravados nos campos correspondentes.
b2.11.0, f1.21.3{.versions}
-
Adicionada a funcionalidade de Manifestação do Destinatário 🎉. Conheça mais sobre esta novidade no Gweb clicando aqui.
-
Criada uma configuração geral que desativa/ativa a verificação de IP durante a autenticação no sistema.
Esta configuração pode gerar riscos à segurança dos dados. Utilize somente em caso de desconexões frequentes. {.is-warning}
- Alterada a propagação na forma de pagamento para permitir que ao trocar a forma de pagamento ela seja automaticamente atualizada na nota.
b2.10.0, f2.20.1{.versions}
-
Implementado o recebimento de PIX via QRCode. Agora é possível cadastrar os dados necessários para o pix na conta financeira, vincular a uma forma de pagamento e dessa forma gerar um QRCode ao finalizar uma compra com PIX.
-
Implementada a exportação de dados do financeiro.
-
Ajustada a NFC-e para permitir efetuar notas com serviços. Antes ao fazer uma nota com serviço ocorria a rejeição 774.
-
Ajustada a criação de usuários com e-mails repetidos.
-
Ajustado o cálculo do valor de parcelas quando alterado manualmente o valor de uma parcela. Em alguns casos, estava gerando uma parcela negativa.
-
Alterado o texto de status da transação financeira de "Pendente" para "A vencer", dessa forma o status fica mais claro.
-
Corrigida a edição das "Despesas" e "Receitas" para permitir remover "Plano de contas" e "Centro de custos".
-
Melhorada a apresentação dos arquivos ao carregar certificado digital. Agora serão apresentados somente arquivos .pfx (extensão dos certificados).
-
Alterada a mensagem gerada pelo sistema quando não há contas disponíveis para login. Anteriormente, apresentava a mensagem "Não informada conta para login" e a partir de agora será apresentada a mensagem "Não foi encontrada uma conta ativa para este usuário".
-
Ajustada a transmissão de notas com valor zero. Anteriormente ao transmitir nota com valor zero, estava gerando financeiro e ocorria um erro.
b2.9.1, f1.19.0{.versions}
-
Criadas as funcionalidades excluir, abandonar, estornar, renegociar e devolver movimentações financeiras.
-
Acrescentadas as colunas juros, taxas, descontos, acréscimos e total pago nos relatórios "Contas a pagar" e "Contas a receber".
-
Implementada a soma automática dos valores de juros, taxas, descontos e acréscimos na efetivação da transação financeira. Agora, ao efetuar um pagamento ou recebimento, será calculado no total da transação os valores adicionais.
-
Criada a tag
<infAdProd></infAdProd>no campo Observações do produto para informar descrições do produto que devem aparecer no DANFE. Agora o que estiver escrito entre meio essa tag aparecerá no documento. -
Possibilitado o cadastro de formas de pagamento com intervalo maior que 30 dias. Anteriormente caso o pagamento tivesse mais de 30 dias de intervalo só era possível informar o intervalo na NF-e.
-
Separado por pastas os XML de compras e vendas na exportação de base. Agora os movimentos exportados estarão divididos em pasta de compra e venda.
-
Ajustado erro na base de dados que ocorria ao utilizar um pagamento a vista e outro a prazo na NFC-e.
-
Ajustada a forma de pagamento a prazo com período mês para jogar a primeira parcela sempre para o mês seguinte. Antes a primeira parcela era gerada pro dia seguinte.
-
Removida a exclusão de compras processadas no sistema. Devido a inúmeros vínculos financeiros e de estoque que são criados ao processar uma compra, foi removida a possibilidade de excluir compras com essa situação.
-
Corrigido para utilizar a quantidade informada ao incluir um produto pela referência na NFC-e. Antes quando utilizado o * para informar a quantidade estava trazendo sempre 1.
-
Ajustado erro ao carregar os meios de pagamento da NF-e e NFC-e que ocorria ao alterar os pagamentos.
-
Ajustado o cálculo do desconto dos produtos com fator de conversão na importação de XML. Antes quando um produto tinha fator de conversão e desconto, em alguns casos o sistema estava deixando o valor do produto negativo e impossibilitando salvar a compra.
-
Ajustado o componente de pesquisa de CNPJ para apresentar mensagem quando há indisponibilidade para o cliente. Anteriormente a tela de pesquisa ficava em branco.
-
Ajustada a busca do estado do veículo na emissão da NF-e. Antes só era possível buscar estado pela lista de estados, agora está possibilitando digitar o estado para buscar na lista.
-
Ajustada geração da NF-e quanto à tag
indTotpara serviços, pois indica que eles não compões o total de produtos da NF-e. Estava ocasionando falha quando a NF-e era gerada sem produtos, apenas serviços.
b2.7.1, f1.17.2{.versions}
- Implementado o recibo no financeiro. Possibilitando assim gerar um comprovante de recebimento para as contas a receber.
- Ajustados os status da nota de compra. Anteriormente o status não estava atualizando de pendente para processada no caso de importação de XML.
f1.17.1 {.versions}
- Ajustada a exportação do relarório "inventário de estoque" quando o mesmo possui rodapé ou cabeçalho. Não estava sendo possível exportar o relatório nessa situação.
b2.7.0, f1.17.0 {.versions}
- Adicionada a opção de exportação de CSV nos relatórios. Agora, além de imprimir será possível exportar diversos relatórios em formato CSV.
- Adicionado o botão de vínculos financeiros nos detalhes da "NF-e", "NFC-e" e "Compras". Na parte de pagamentos das notas e compras, foi adicionado um botão no qual é possível verificar as "receitas" ou "despesas" criadas pela movimentação.
- Alterado o ambiente de emissão da NF-e de CE para a Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS).
- Ajustado o cálculo do custo do produto, ao efetuar uma compra, quando o mesmo possui fator de conversão. Anteriormente, o fator de conversão não era considerado no cálculo do custo do produto.
- Alterado o valor apresentado na listagem de transações financeiras ("receita" e "despesa") para mostrar o valor que falta ser pago. Anteriormente, era mostrado o valor original da transação, desconsiderando valores já pagos.
- Ajustada a responsividade das telas de detalhes das transações financeiras ("receita" e "despesa"). Para melhor se adequar a todos os tamanhos de tela, foram efetuados pequenos ajustes no layout das transações financeiras.
b2.6.0, f1.16.0 {.versions}
- O módulo financeiro foi liberado 🎉. Conheça esta funcionalidade fresquinha no Gweb aqui.
- Adicionada dica para busca de produto pelo campo Referência na tela de adição de produto. É possível buscar um produto diretamente pelo valor desse campo se na busca você digitar "." (ponto).
- Adicionada indicação de limitação do tamanho do texto na criação de uma carta de correção eletrônica.
- Adicionada alternativa para geração do inventário quando há muitos produtos cadastrados.
- Corrigida a geração do inventário quando solicitada a geração com produtos de uso e consumo e ativo imobilizado. Esses itens não apareciam no inventário mesmo com as opções marcadas.
b2.5.3, f1.15.2 {.versions}
- Adicionada legenda ao incluir produto na "NF-e" e "Pedidos de venda" indicando que o caractere "." é utilizado para buscar produto por referência.
- Adicionada legenda na NFC-e para indicar que ao informar um CPF não cadastrado no sistema e clicar "Enter", será incluso somente o CPF na nota.
- Adicionado CNPJ do emitente no cabeçalho do pedido de venda.
- Ajustada a data de vencimento na "NF-e" e "Pedidos de venda" ao utilizar um parcelamento com o período "Dias". Anteriormente, não estava calculando corretamente a data de vencimento.
- Corrigido para permitir editar uma nota de complemento.
- Ajustado o redirecionamento da tela após criar uma nota de ajuste, direcionando agora para os detalhes da nota criada.
- Ajustado o relatório "Total de vendas por meio de pagamento" para não constar o valor do troco.
- Ajustado relatório de pagamentos da NFC-e, onde alguns meios de pagamento apareciam como (vazio).
f1.15.1 {.versions}
- Ajustada a criação de categrias de produtos. A tela estava aparecendo em branco, sem as informações do formulário.
- Corrigido o menu das notas de devolução para aparecer a opção de carta de correção. Anteriormente não era possível fazer uma carta de correção de uma nota de devolução, devido a opção não aparecer no menu.
b2.5.1, f1.15.0 {.versions}
- Adicionado o relatório "Produtos por vendedor". Nesse relatório é possível verificar quais produtos foram movimentados por cada vendedor, o tipo de movimentação efetuada e sua data, entre outras informações.
- Adicionadas os CFOP de remessa para bonificação (1.936 e 5.936) na lista de CFOP. A partir de 01/01/2021, os CFOP de remessa para bonificação entram em vigor e a lista já estará atualizada com eles.
- Ajustado o filtro de pedido por vendedor. Anteriormente quando mais de um produto tinha o mesmo vendedor, a nota aparecia duplicada na lista.
- Ajustado para não aparecer mensagem de erro no banco de dados ao enviar o e-mail para redefinir a senha.
b2.4.3 {.versions}
- Ajustada falha na transmissão automática em segundo plano das NF-e com erro de timeout.
b2.4.2, f1.14.1 {.versions}
- Adicionas as colunas "Preço de Custo (Atual)", "Preço de Venda (Atual)" e "Última Compra" ao relatório "Inventário de estoque".
- Ajustado o cálculo do “ICMS diferido” que em alguns casos específicos, estava dando uma diferença de arredondamento entre o valor calculado e o valor informado.
- Alguns relatórios agora possuirão uma descrição que explica alguns detalhes e características dos dados. Essa inforamação ficará visível ao clicar no relatório, logo acima dos parâmetros. Inicialmente, essa descrição já está presente no relatório "Produtos vendidos por tipo de imposto".
- Inclusos na impressão do pedido de venda, os vendedores que se encontram vinculados a ele. Antigamente não era possível visualizar de forma unificada os vendedores que efetuaram o pedido, era necessário abrir item por item.
- Adicionada no relatório "Auditoria" a coluna "Detalhes" que apresenta mais informações sobre a operação executada, permitindo ao usuário identificar o registro que foi manipulado. Inicialmente, sendo preenchidos a partir de agora, serão informados número, série e modelo de notas fiscais manipuladas.
- Adicionado o relatório "Auditoria de numeração de notas", que mostra uma relação sequencial das numerações das notas fiscais, contemplando também as inutilizações.
- Ajustadas as abas "Produtos vendidos (Vendedor)" e "Compras (Fornecedor)" do histórico da "Pessoa" para buscar corretamente os dados.
- Ajustadas as notas criadas em contingência e emitidas em ambiente normal, para gerar a tag
tpEmiscorretamente. Antes estava retornando a rejeição 832 ao tentar transmitir essas notas. - Ajustado o cálculo do valor do ICMS Interestadual para UF de Destino (vICMSUFDEST). Anteriormente, nos casos em que essa tag era gerada, a NF-e era rejeitada.
- Agora é possível informar os segundos da hora de emissão/saída da NF-e. Em algumas operações, o cliente só aceita a NF-e se o horário estiver idêntico ao esperado.
- Ajustado para não aparecer meios de pagamentos excluídos na NFC-e. Antigamente quando excluía um meio de pagamento que estava ativo para NFC-e, o mesmo continuava aparecendo na nota.
- Ajustada a visualização das configurações da NF-e e NFC-e em telas menores.
- Corrigido para trazer os produtos de cada nota nos detalhes do cadastro de pessoa, na guia "Histórico", "Vendas(Cliente)".
- Corrigida a emissão de notas com “ICMS desonerado”. Anteriormente não era possível transmitir notas com desoneração.
- Ajustada a validação do e-mail em casos que um e-mail vinculado a uma conta cancelada é utilizado em uma nova conta. Antes, quando um e-mail estava vinculado a uma conta cancelada e era criada uma nova conta com o mesmo, não era possível logar na conta.
- Ajustado o cálculo do “ICMS diferido” quando há valores com muitas casas decimais. Devido ao arredondamento, em alguns casos estava ocorrendo rejeição ao emitir notas.
- Possibilitada a visualização do DANFE para notas que contenham os caracteres “<” e “>” nas informações complementares.
- Ajustada a “importação de XML” para permitir a importação de notas sem destinatário destacado.
- Padronizadas as mensagens de confirmação ao sair de formulários. Anteriormente ao sair de uma tela com formulário para outra tela, as mensagens apresentadas eram diferentes.
- Corrigida a edição do campo "ANP" no cadastro do produto. Anteriormete, não estava sendo salvas alterações nesse campo.
- Corrigida transmissão de NFC-e salva em contingência e transmitida no modo normal. Estava sendo transmitida como se ainda estivesse em contingência.
- Possibilitada a consulta do status de várias NFC-e de uma vez. Assim como era possível selecionar várias para transmitir, agora é possível também consultar. Veja mais detalhes.
- Corrigido login para usuários com 1 conta inativa e 1 conta ativa. Nessa situação havia uma divergência na verificação, impossibilitando o usuário de fazer o login.
- Incluso o campo “% Redução BC ST” na aba “Tributos” do produto na nota. Anteriormente esse campo estava somente na regra de tributação.
- Possibilitada utilização de casas decimais na quantidade do serviço. Agora as casas decimais do produto serão definidas pelas casas decimais das quantidades na configuração geral.
- Ajustado para obrigar o preenchimento do cliente em NFC-e parcelada criada a partir de um pedido. Antes, ao criar a NFC-e normalmente era obrigatório informar o cliente, e gerando com base no pedido não era.
- Corrigido o cálculo do ICMS ST para utilizar a % de redução da base de cálculo. Anteriormente mesmo quando o campo estava preenchido, a informação não era utilizada no cálculo.
- Ajustado o relatório “Movimentos NFC-e” para não contar o valor das notas canceladas. Anteriormente, o valor das notas canceladas estava contando no relatório.
- Implementados filtros na lista de compras e incluídos os campos data de emissão e chave da nota em compras importadas. Melhorando assim a visualização das compras no sistema.
- Criado identificador de notas canceladas no XML do mês. Agora, ao baixar o XML do mês, irá aparecer "canc" no início do nome do arquivo XML cuja nota esteja cancelada.
- Ajustes efetuados no login para permitir trocar de conta na tela de bloqueio do sistema e permitido efetuar o login na última empresa acessada, quando o token invalida.
- Ajustado para permitir a inclusão de um código único de NCM ou CEST na regra de tributação.
- Corrigida a geração do XML quando a nota tiver meio de pagamento "99 - Outros" para criar a tag de descrição do pagamento. Antes não era possível emitir notas com o meio de pagamento "99 - Outros".
- Possibilitado o cadastro "Pessoas" onde são referenciadas. Dessa forma não é mais necessário ter o cadastro prévio.
- Implementada tentativas de consulta da nota após transmissão. Em alguns casos em que havia instabilidade na SEFAZ, era necessário consultar a nota manualmente diversas vezes, agora o sistema irá efetuar a consulta 5 vezes antes de habilitar a consulta manual.
- As funcionalidades: "Pedidos de venda" e "Modo escuro" foram retiradas da fase beta 🎉.
- Foram adicionadas novas funcionalidades a ferramenta de importação: Para facilitar a importação de arquivos no sistema, foi possibilitada a importação de bases que tenham registros com falha na validação, ignorando esses registros falhos e gerado um arquivo CSV contendo os registros com falhas, que pode ser baixado antes de processar a importação. Além disso, foi adicionada a possibilidade de importar serviços.
- Melhoradas as mensagens que aparecem quando não é possível pré-visualizar a DANFE ou XML. Anteriormente estava gerando uma mensagem genérica, agora irá apontar onde está o problema.
- Ajustada a "lista das notas", "XML do mês" e "Relatórios" para somente aparecer notas referentes ao ambiente atual. Ou seja, caso a nota esteja configurada para o ambiente de produção, não irá aparecer na lista, relatórios e XML do mês as notas feitas quando o sistema estava em homologação.
- Ajustadas as regras de tributação para permitir informar os dígitos necessários para cada campo. Alguns campos estavam aceitando somente 2 casas após a vírgula e deveriam aceitar 4.
- Ajuste na importação do XML para quando for removido um vínculo de um produto do sistema que tem imagem, remover também a imagem na tela da compra.
- Otimizado o carregamento na lista de kits
- Corrigida a geração do XML da NF-e com transportadora pessoa física para não gerar a tag IE. Quando a transportadora possuia RG, o documento estava sendo inserido na tag IE do XML.
- Ajustada a exclusão de compras para ser aplicada a todos os itens . Anteriormente estava removendo do estoque e excluindo a movimentação somente do 1º item da compra.
- Corrigidas inconsistências na geração do grupo do ICMS interestadual na NF-e, o grupo
ICMSUFDest, que é informado nas vendas interestaduais, para consumidor final não contribuinte.
- Ajustado a para não aparecer no relatório "Movimentos NFC-e" os valores das notas canceladas. Anteriormente, quando havia NFC-e cancelada, os valores das mesmas estavam somando no relatório.
- Ajustada a remoção de vínculos na importação de XML na compra. Anteriormente, ao importar um XML e vincular um produto manualmente, não era possível remover o vínculo.
- Ajustada a edição de pagamentos nos pedidos. Quando era editado um pedido que não tinha forma de pagamento informada, não era possível inserir um novo pagamento.
- Ajustada a exportação dos XML do mês. Não era possível baixar ou enviar por e-mail os XML do mês.
- Ajustada a emissão de NFC-e com produtos combustíveis. Anteriormente, quando o produto tinha ANP não era possível transmitir a NFC-e.
- Ajustada geração da alíquota interestadual do ICMS para produtos importados. Anteriormente não era considerada a origem do produto para gerar a alíquota.
- Corrigida falha que impossibilitava a inclusão de itens no pedido.
- Corrigido carregamento das informações adicionais ao editar um pedido.
- Corrigida validação que impedia importação de XML na compra.
- Aumentado tempo de validade do link de verificação de e-mail para 12 horas. Frequentemente os usuários não conseguiam fazer a verificação dentro de 1 hora, que era o tempo de validade anterior. Também foi adicionada essa informação no corpo do e-mail.
- Corrigida falha que impedia adição/edição de itens na NFe
- Melhoradas mensagens de validação de campos da Declaração de Importação no preenchimento de uma NF-e de importação. Agora é possível identificar qual item possui erro de preenchimento.
- Restringido o preenchimento dos campos numéricos da D.I. para ser possível informar apenas números. Antes era possível preencher outras informações e não era possível salvar a nota assim.
- Corrigida falha pontual ao salvar pedido.
- Melhorado feedback de login quando o servidor não responde.
- Corrigida geração das configurações quando habilitado o módulo de NF-e em uma conta que já possuía NFC-e.
- Ajustada informação do valor aproximado dos tributos quando a NF-e não é destinada a consumidor final. Agora a informação não será passada para o XML da NF-e quando não estiver marcada a opção "Consumidor final".
- Otimizado feedback em caso de falha na verificação do e-mail de login.
- Corrigido erro na geração do relatório "Movimentos (Completo)".
- Ajustada a validação do campo número do endereço para permitir o caractere "/". Dessa forma quando um endereço não tiver número, será possível informar "S/N".
- Ajustado o perfil de usuário para permitir alterações. Agora, quando algum dado for alterado no perfil também será alterado no cadastro do usuário em todas as contas que ele tiver vínculo.
- Adicionada a funcionalidade multilogin 🎉. Essa funcionalidade permite que um mesmo e-mail acesse várias empresas. Para facilitar a troca entre contas, o visual da parte superior do menu principal foi modificado para facilmente identificar a conta atual, inclusive mostrando a logomarca configurada no cadastro do emitente. Veja um vídeo do Marcelo explicando mais detalhes sobre esta nova funcionalidade do GDOOR WEB:
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- Adicionado o modo escuro 🎉. O modo escuro, além de ser mais elegante, pode ajudar quem trabalha em ambientes escuros, forçando menos a visão 👀, além de economizar energia em alguns dispositivos🔋.
- Ajustado o campo CNAE do cadastro de pessoas para permitir apagar a informação do campo. Dessa forma após apagado o CNAE de um cadastro, será possível salvar a pessoa normalmente.
- Ajustados os campos de porcentagem de base de cálculo e alíquota na NF-e para não permitir salvar a nota com os campos sem informação. Como não é possível emitir uma nota em que esses campos não contenham valor, foi adicionada a validação que não permite que isso ocorra.
- Ajustada a importação de dados para não aceitar arquivos que possuam somente serviços. Essa validação é necessária pois o sistema não importa serviços.
- Adicionada possibilidade de desfazer uma importação de dados. Essa funcionalidade permite reverter a importação e excluir os registros importados nela.
- Corrigido para abrir a edição dos detalhes do seviço na NFC-e.
- Padronizada a nomenclatura Produtos no sistema. Alguns locais no sistema apresentava a nomenclatura "Itens" ou "Mercadorias" para se referir a produtos e foi alterado para que todos os locais que se refiram a Produtos tenham a nomenclatura "Produtos".
- Impedida a exclusão de usuário que importou dados.
- Criada limpeza automática para arquivos de importação antigos. Dessa forma, quando o arquivo de importação estiver no sistema há 14 dias, ele ficará indisponível.
- Ajustado o cadastro de pessoas para permitir informar Inscrição Estadual e indicar "Não contribuinte". Este cenário é possível quando a empresa é um órgão público.
- Adicionadas a referência e o código de barras do produto na tela de adição de produto na nota/pedido. Essas informações podem ajudar a identificar o produto na hora de adicioná-lo ao documento.
- Corrigida a busca de produtos no cadastro para pesquisar por código de barras.
- Ocultadas as tributações aproximadas das notas (IBPT) quando não é necessário apresentar. Serão informadas apenas quando a operação for normal e para consumidor final.